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永德县人民代表大会常务委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决定；选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

（二）机构设置情况

永德县人大常委会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位。永德县人民代表大会设工作机构8个（正科级）。

分别是：

1.永德县人民代表大会专门委员会5个即：永德县人民代表大会监察和司法委员会、永德县人民代表大会财政经济与预算委员会、永德县人民代表大会建设与教育科学文化卫生委员会、永德县人民代表大会民族与外事华侨委员会、永德县人民代表大会农村与环境保护委员会;

2.永德县人民代表大会常务委员会工作委员会2个即：永德县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、永德县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；办事机构1个即：县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的贯彻和执行。

2.领导或者主持县级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的执行和预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，督促办理代表提出的建议、批评和意见；联系县人民代表大会代表，组织代表开展活动；承办代表的来信来访，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

8.撤销县人民政府不适当的决定和命令。

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任及其组成部门负责人的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.完成县委和上级人大交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 9188323.29元，其中：一般公共预算9188323.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10606925.27元相比减少1418601.98元，下降13.37%，主要原因是人员减少，人员经费和公务运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9188323.29元，其中:本年收入9188323.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9188323.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10606925.27元对比减少1418601.98元，减少13.37%，主要原因主是本年人员减少，人员经费和公务运转经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9188323.29元。财政拨款安排支出 9188323.29元，其中：基本支出8214323.29元，与上年9632925.27元对比减少1418601.98元下降14.73%，主要原因：本年人员减少，人员经费和公务运转经费相应减少；项目支出974000元，与上年974000元对比增加0元增加0%。主要原因：本年项目预算与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出行政运5776707.87元，主要用于单位行政人员工资福利支出；

2.2010104一般公共服务支出人大会议536000元，主要用于永德县第十三届人民代表大会第三次会议经费支出；

3.2010107一般公共服务支出人大代表履职能力提升438000元，主要用于县人大代表活动经费支出（219名代表，每人每年2000元）；

4.2080501社会保障和就业支出672525元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费657525元，公用经费15000元。

5.2080505社会保障和就业支出790626.82元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出行政单位医疗支出350840.65元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

7.2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出30652.84元，主要用于职工大病保险缴费支出.

8.2210201住房保障支出住房公积金支出592970.11元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266000元，较上年271000元减少5000元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年财政拨款支出相比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为103000元，较上年106000元减少3000元，下降2.83%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格接待标准，减少接待次数和人数，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为163000元，较上年165000元减少2000元，下降1.21%。其中：公务用车购置费0元，与2023年财政拨款支出相比，无变动；公务用车运行维护费163000元，较上年165000元减少2000元，下降1.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因是单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永德县第十三届人民代表大会第三次全体会议经费536000元

1.项目实施目标

（1）及时召集永德县人民代表大会会议。

（2）听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。

（3）依法作出有关决议、决定和审议意见。

（4）圆满完成十三届人民代表大会第三次会议确定的各项工作任务。

2.年度目标

召开县级人民代表大会次数≥1次；代表参会率≥90%；召开会议时间每年第一季度；完成十三届人民代表大会第三次会议确定的各项工作任务；人大代表工作完成及时；人大代表满意度≥90%。

（二）县级人大代表活动经费438000元

1．项目实施目标

（1）开展执法检查、视察、专题调研和工作督察，充分发挥人大代表主题作用。

（2）充分发挥人大代表的特点和优势，不断提升代表履职能力。

（3）人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用。

2.年度目标

组织代表开展执法检查、视察、专题调研和工作督察次数≥7次；培训人大业务知识≥9次；保证县级219名人大代每人每年活动经费≥2000元；按时开展人大代表活动；人大代表工作完成及时；年度工作任务完成时间在2024年内完成；人大代表满意率≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费具体安排620203.04元，主要用于办公费51500元、邮电费6000元、差旅费22000元、劳务费35000元，公务接待费15000元、工会经费37103.04元、公务用车运行维护费45000元，其他交通费用中的公务交通补贴393600元、离退休公用经费15000元。与上年678657.2元对比减少58454.16元，下降8.61%，减少主要原因：一是单位人员较上年减少6人；二是单位严格执行厉行节约有关规定，机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3034694.08元，其中，流动资产790976.79元，固定资产2243717.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2596019.13元相比，本年资产总额增加438674.95元，其中固定资产增加68231.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值63531元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置支出预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

永德县人民代表大会常务委员会办公室

2024年3月15日

监督索引号53092300410100111