监督索引号53092300536101700000

永德县红旗山中学2024年预算公开目录

第一部分 永德县红旗山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县红旗山中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县红旗山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门是一所农村初级中学，在永德县教育体育局的领导下，全面贯彻党的教育方针政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；不断培养德、智、体、美、劳全面合格的社会主义建设者和接班人；不断促进基础教育事业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在永德县教育体育局及相关上级部门的领导下，依法依规做好初中教育教学管理，教师管理,教育经费管理，不断促进当地基础教育发展，培养学生的养成习惯、学习习惯，为高一级学校输送合格学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7449312.81元，其中：一般公共预算6999312.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000元。

与上年对比，本年部门财务总收入减少336014.11元，主要原因是在职人员减少，财政配套的工资福利、社会保障费和住房公积金随之减少。其中：一般公共预算减少786014.11元，主要原因是在职人员减少，财政配套的工资福利、社会保障费和住房公积金随之减少；其他收入增加450000元，主要原因是2024年课后服务收支预算列入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6999312.81元，其中:本年收入6999312.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6999312.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少786014.11元，主要原因是在职人员减少，财政配套的工资福利、社会保障费和住房公积金随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7449312.81元。财政拨款安排支出6999312.81元，其中：基本支出6762084.65元，与上年对比减少943397.97元，主要原因是在职人员减少涉及的工资福利和社保随之减少；项目支出237228.16元，与上年对比增加157383.86元，主要原因是公共租赁住房维修费项目和临聘教师工资项目列入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育5302707.28元，主要用于发放在职人员的工资福利支出5133818.72元、缴纳工会经费42308.40元、县级配套公用经费支出19820.16元、县级配套营养改善计划59600元、县级配套临聘教师工资47160元；

2050701特殊学校教育648元，主要用于特殊学校县级配套公用经费支出；

2050901农村中小学校舍建设110000元，主要用于公共租赁住房专项维修支出；

2080502事业单位离退休167274.80元，主要用于发放退休原渠道工资163774.80元；退休公用经费3500元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出631962.26元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

2080801死亡抚恤10776元，主要用于发放遗属生活补助；

2101102事业单位医疗280433.25元，主要用于缴纳职工单位基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出21539.53元，主要用于缴纳职工单位部分大病医疗保险；

2210201住房公积金473971.69元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2024年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县红旗山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县红旗山中学2024年重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表中：项目支出预算表05-1和项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县红旗山中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位属于事业单位，无机关运行经费，因此与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县红旗山中学资产总额6445233.81元，其中，流动资产2590766.51元，固定资产3854467.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加205408.72元，其中固定资产减少246074.71元，货币资金增加443236.50元，其他应收款净额增加8246.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1. 2024年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2. 2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

3. 2024年我部门无政府采购预算，故公开附表中“2024年部门政府采购预算表”为空表。

4. 2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

5. 2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

6. 2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7. 2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

8. 2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536101700111