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永德县亚练乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 永德县亚练乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县亚练乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县亚练乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县亚练乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕补短板弱项，以更多资源提升基础设施

深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，严格落实省委、市委、县委经济工作会议安排，根据全县“项目建设年”“要素围绕项目转”“四个一批持续干”的工作要求，坚持“找、制、报、批、干、用”项目工作法，紧跟上级政策导向，扣准区域内经济结构需求、市场需求、发展需求，切实谋划储备一批上级能支持、企业看得上、市场有需求的农田水利设施及资源类经济项目，确保村村有项目，乡级有项目库，通过“向上争取一批项目、每月开工一批项目、竣工投产一批项目”支撑起全乡投资工作，切实提升基础设施建设，推进全乡经济社会高质量跨越式发展。

2.围绕高质量发展，以更大力气推动产业升级

坚定不移实施县委“563”发展计划，全力发展“6+1”产业。持续推行“双社三绑”利益联结机制，积极探索形成“龙头带动型”“资产收益型”“林下发展型”“订单农业型”等多种产业发展模式，切实做到“扶持一个企业、发展一个产业、带动群众增收、壮大集体经济”。精准组织开展现代农民培训工程，让群众增智增技，让高素质农民引领现代农业高质量发展。严格落实全县推进临沧坚果科技服务“责任林”提质增效的部署，全力助推临沧坚果“一县一业”产业发展，通过实验示范成效，实现坚果科技赋能从“良种”到“良果”到“良品”。扎实推进水肥一体化青贮玉米种植，示范引领肉牛产业发展。

3.围绕防返贫底线，以更实举措推进乡村振兴

深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，坚持动态监测、动态帮扶、动态消除，强化防返贫动态监测帮扶。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，用好东西部协作、定点帮扶单位、驻村工作队、社会帮扶“四支力量”。完善经营性帮扶项目联农带农机制、资金项目及资产管理长效机制，增强脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。强化乡村实用技能培训，培养更多技术型农民，以技促农、以技增收。引导农村普通劳动力转移就业，加大务工需求信息推送，鼓励农村闲置劳动力外出务工增收。在用好用活扶贫车间的基础上，以产业发展促进甘蔗互助组等劳务合作社发展，不断拓宽就近就便就地务工渠道。

4.围绕高标准推进，以更优布局提升乡村面貌

加强“万名干部规划家乡行动”编制成果运用，学习推广浙江“千万工程”经验，探索建立“村村互评红黑榜”制度，重点围绕村庄规划、农村建房规范管理、厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌整治提升、绿美乡村建设情况等开展考评。以正面激励与反面警示相结合为主，激励先进、鞭策后进，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，改变群众不良生活习惯，形成积极向上的新风尚，着力推进农村人居环境整治提升，推动城乡融合发展，加快宜居宜业和美乡村建设。

5.围绕保稳定目标，以更强力度筑牢安全底线

坚持以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局。深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大安全生产事故发生，营造安全放心的生产生活环境。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，以“时时放心不下”的责任感和“如履薄冰”的危机感，做好重点时段特别是“两会”期间安全防范工作。认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，抓实森林和草原防灭火各项工作措施。着力提升社会治安和公共安全整体能力，打造平安亚练。持续深入开展“八五”普法，切实发挥平安法制宣传在化解社会矛盾、创新社会管理中的作用。纵深推进扫黑除恶专项行动，巩固整治成果。积极开展防诈骗宣传活动，增强群众防范意识。加强食品药品安全监管，着力保障人民群众“舌尖上的安全”。

6.围绕可持续发展战略，以更高要求保护生态环境

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实省、市、县关于生态环保工作的安排，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。强化秸秆露天焚烧监管。严格落实河（湖）长制，强化水源点巡视管控。持续开展农业面源污染治理，扎实开展化肥农药减量增效行动，规范农药经营和使用行为，加快推进废旧农膜回收利用。持续加大遗留矿山常规巡查力度，深入打击“毁林种蔗”违法行为，切实解决好群众反映强烈的、突出的生态环境问题，推动生态环境持续向好发展。

7.围绕惠民生宗旨，以更好保障增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增进人民福祉，提升幸福指数。更加重视社会事业发展。优化医疗资源布局。持续加大民生资金投入。强化低保、特困供养等人员保障服务工作。健全创新创业支持和服务体系，持续巩固义务教育均衡发展成果，深入实施高校毕业生就业创业促进计划。持续推进城乡居民基本医疗保险和基本养老保险扩面征缴，实现应保尽保。关心关爱留守儿童、残疾人等弱势群体，保障困难群众基本生活。加大公共文化服务设施建设。依法管理宗教事务。加强国防和后备力量建设。加快和规范殡葬改革管理工作。持续开展移风易俗，深化婚丧礼俗整治。

8.围绕高效能履职，以更严作风加强自身建设

带头铸牢政治忠诚，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。发挥政府示范作用，将意识形态、巡视巡察审计整改工作与行政工作同谋划、同部署、同落实，切实提升各项工作水平。建设法治政府。坚持在法治轨道上开展政府工作，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展。持续推进“八五”普法，不断提高政务服务满意度。坚持科学决策、民主决策、依法决策，自觉接受人大监督、社会监督，持续强化审计监督，自觉把权力运行置于阳光下。建设廉洁政府。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风。持续压减“三公”经费和一般性支出，加大资源向民生领域倾斜力度，坚持用政府“紧日子”换取群众“好日子”，真正把实事办实、好事办好。

二、预算单位基本情况

永德县亚练乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14953204.93元，其中：一般公共预算14828204.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入125000元。

与上年对比增加1100696.02元，增长7.95%，主要原因：一是本年度在职实有人数比上年增加7人，人员经费比上年增加；二是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加，三是本年度将单位自有资金纳入预算范围，四是本年度新增亚练乡驻村工作队员生活补助、亚练乡驻村工作队员工作经费、亚练乡烤烟生产目标责任考核奖补资金等项目，故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14828204.93元，其中：本年收入14828204.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14828204.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加975696.02元，增长7.04%，主要原因：一是本年度在职实有人数比上年增加7人，人员经费比上年增加；二是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加，故本年度财政拨款收入相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14953204.93元。财政拨款安排支出14828204.93元，其中：基本支出13929204.93元，与上年对比增加208596.02元，增长1.52%，主要原因：一是本年度在职实有人数比上年增加7人，人员经费比上年增加；二是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加；项目支出899000元，与上年对比增加767100元，增长581.58%，主要原因：与上年相比，本年度增加了亚练乡驻村工作队员生活补助364000元、亚练乡驻村工作队员工作经费150000元、亚练乡烤烟生产目标责任考核奖补资金296000元，故本年度项目支出较上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出4332991.01元，其中：2010104人大会议50000元，主要用于亚练乡召开人大会议；2010301行政运行3588839.05元，主要用于亚练乡政府公务员工资福利支出及日常公用经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9000元，主要用于亚练乡开展项目工作支出；2011101行政运行342707.96元，主要用于亚练乡纪律检查委员会人员工资福利支出；2011199其他纪检监察事务支出342444元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费支出。

203国防支出30000元，其中：2030601兵役征集30000元，主要用于亚练乡基层武装工作支出。

208社会保障和就业支出1484228.72元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出29880元，主要用于亚练乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休572492.8元，主要用于亚练乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出851831.92元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤30024元，主要用于亚练乡遗属人员生活补助。

210卫生健康支出459837.9元，其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于支付亚练乡计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗400000元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出38237.9元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

213农林水支出7882273.36元，其中：2130104事业运行3955101.36元，主要用于亚练乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130122农业生产发展296000元，主要用于亚练乡烤烟产业生产发展支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出514000元，主要有用于亚练乡驻村工作队员生活补助及工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3117172元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出。

221住房保障支出638873.94元，其中：2210201住房公积金638873.94元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县亚练乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县亚练乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000元，较上年减少10000元，下降17.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县亚练乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县亚练乡人民政府2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县亚练乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年减少10000元，下降21.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费36000元，较上年减少10000元，下降21.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用运行维护费减少的原因：为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、市、县相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县亚练乡人民政府2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县亚练乡人民政府2024年机关运行经费安排1011437.04元，其中：办公费510100元、水费15000元、电费18000元、差旅费10000元、邮电费10000元、会议费10000元、公务接待10000元、劳务费90000元、工会经费46337.04元、公务用车维护费36000元、其他交通费243000元、其他商品和服务支出13000元。与上年对比增加31210.16元，增长3.18%，主要原因在于年初预算时人员较上一年度增加7人，故人员经费及工会经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县亚练乡人民政府资产总额7260592.84元，其中：流动资产4990522.31元，固定资产2270070.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少390305.77元，其中固定资产减少54820.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24000元，其中：出租资产100平方米，资产出租收入24000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.永德县亚练乡人民政府2024年无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.永德县亚练乡人民政府2024年无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.永德县亚练乡人民政府2024年无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.永德县亚练乡人民政府2024年无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.永德县亚练乡人民政府2024年无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300856000111