监督索引号53092300536100000

永德县教育体育局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 永德县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直体育单位和全县各级各类学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责初中及以下阶段民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央、省、市补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县公办学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县公办学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、先进集体荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育法规，组织实施全县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股（行政审批股）、计划财务股、教育股、德育股、安全管理股、体育股、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组办公室、县委教育工委办公室，所属事业单位7个，分别是：永德县大中专招生委员会办公室、永德县教师发展中心、永德县教育体育局基建办公室、永德县青少年学生校外活动中心、永德县学生资助管理中心、永德县中小学心理健康教育指导中心、永德县竞赛管理与青少年体育中心。纳入永德县教育体育局汇总的核算单位共29个，分别是：

1.永德县教育体育局（本级）

2.永德县第二完全中学

3.永德县职业技术教育中心

4.永德县城关完小

5.永德县特殊教育学校

6.永德县德党镇中心校

7.永德县明朗中学

8.永德县勐汞中学

9.永德县勐板乡中心校

10.永德县勐板中学

11.永德县小勐统镇中心校

12.永德县小勐统中学

13.永德县永甸中学

14.永德县永康镇中心校

15.永德县红旗山中学

16.永德县亚练乡中心校

17.永德县亚练中学

18.永德县乌木龙乡中心校

19.永德县乌木龙中学

20.永德县大雪山乡中心校

21.永德县大雪山中学

22.永德县崇岗乡中心校

23.永德县崇岗中学

24.永德县天生桥中学

25.永德县班卡乡中心校

26.永德县班卡中学

27.永德县大山乡中心校

28.永德县大山中学

29.永德县第三高级中学

（三）重点工作概述

2024年，县教育体育局班子将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）〉的通知》（临办发〔2023〕5号）精神，主动融入全市一盘棋教育格局，围绕党建质量提升、育人质量提升、强师兴校、学前教育特殊教育普惠、义务教育优质均衡、普通高中教育品牌提升、现代职业教育体系建设、教育数字化、平安校园建设等九大工程，抓好来年工作落实。

1.健全完善教体系统党建工作责任落实体系，抓实党建质量提升工程。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深化落实“三好”、践行“三个心向”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“我们都是收信人”学习教育。全面推行公办中小学校党组织领导的校长负责制，织密建强党组织体系，增强党员队伍素质能力，提升学校党建工作水平。加强教体系统党风廉政建设，着力提升教体系统党风政风行风建设水平。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，着力防范网络舆情风险。

2.加强学校思想政治教育和教研团队建设，抓实育人质量提升工程。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，上好“我们都是收信人”特色思政课，建成“张桂梅思政课大讲堂永德分课堂”，加强体育、美育、劳动教育和科技教育。加强教研队伍建设，实现教育科研与教育教学高度结合，强化教学常规精细化管理，推动家校协同育人。

3.加强师德师风建设和教师队伍培养力度，抓实强师兴校工程。聚焦师德师风建设和教育教学能力提升、队伍结构优化，加大教师培养培训力度，实施名校长、名班主任、名教师和名学生工程。选优配强学校党组织书记、校长队伍，全面加强班主任、骨干教师和学科带头人队伍。建立校长交流任职机制，规范校长职级制。落实县管校聘，盘活人才资源。通过高校和发达地区引进、事业单位招考和特岗教师招考等方式，吸引和选拔一批优秀人才到永德任教。

4.扩大学前教育资源总量和改善特殊教育办学条件，抓实学前教育特殊教育普惠工程。加快发展普惠性幼儿园，新、改扩建一批标准化幼儿园，优化城区幼儿园布局结构，逐步解决乡村幼儿园校舍、师资紧缺等问题。提高残疾儿童义务教育普及水平，大力推动融合教育，改善特殊教育办学条件，保障每一名残疾儿童受教育权利。

5.推进学区制管理和集团化办学，抓实义务教育优质均衡工程。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，办好乡镇寄宿制学校和必要的乡村规模学校及教学点。优化城乡义务教育学校布局，合理扩大城镇（含县直）义务教育学位供给。推进义务教育学区制管理和集团化办学，推动城镇名教师、名校长向乡村学校、薄弱学校合理流动，巩固控辍保学成果，加快推进义务教育优质均衡发展，让孩子就近就便“上好学”。

6.统筹推进普通高中集团化办学，抓实普通高中教育品牌提升工程。加大永德县第一完全中学改革力度和政策支持力度，激发内生动力，积极融入临沧教育“一盘棋”大格局，推动普通高中教育特色化、多样化发展，整体提升高中教育水平，提升永德县一中教育品牌效应。

7.深化办学模式改革，抓实现代职业教育体系建设工程。聚焦省委“3815”战略发展目标，对标云南发展壮大“三大经济”和临沧打造千百亿级产业的工作部署，围绕永德县“563”发展计划及“六个永德”建设，加快实施永德县职业技术教育中心达标建设工程。推动以初中为起点的五年制高职人才培养模式和中高职衔接的“3+2”对口贯通分段培养模式，符合条件的中职学校与普通高中学生实现学籍互转、学分互认，落实职业技能证书在中高职衔接转段和专升本中的学分兑换政策。

8.加快升级教育信息化基础设施建设，抓实教育数字化工程。加快升级教育信息化基础设施，整合和建设优质数字教育资源，加大教师培训力度，实施信息化素养提升行动，着力提升教育信息化应用水平，以数字化推动教育变革和创新。

9.全面提升校园安全防范能力建设，抓实平安校园建设工程。实施校园安全防范能力提升三年行动计划，巩固提升“三防”建设成果。完善各类应急处置预案，健全校园安全责任体系，着力构建全方位学校安全管理网络。加强重点领域安全事故防范，有效维护学校和周边治安环境秩序，高度关注师生心理安全，抓好心理健康教育。

二、预算单位基本情况

永德县教育体育局（汇总）编制2024年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位28个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2910人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制2894人。在职实有2836人，其中： 财政全额保障2836人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员902人，其中： 离休 0人，退休902人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入590818124.54元，其中：一般公共预算562441154.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3858500元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24518469.8元。

与上年551497736.97对比增加39320387.57元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增加、县三中建设资金纳入预算24600000元、教育园区回购纳入预算12000000元、公共租赁住房维修纳入预算、义务教育质量监测、学生资助工作经费、青少年校外活动中心兴趣班经费纳入预算、财政专户管理资金收入纳入预算、义务教育学校课后服务费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入562441154.74元，其中:本年收入562441154.74元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562441154.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年549003336.97对比增加13437817.77元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增加、县三中建设资金纳入预算24600000元、教育园区回购纳入预算12000000元、公共租赁住房维修纳入预算、义务教育质量监测经费纳入预算，营养改善计划项目县级配套取消预算。

四、预算单位支出情况

永德县教育体育局（汇总）2024年预算总支出590818124.54元。财政拨款安排支出562441154.74元，其中：基本支出510154436.26元，与上年527053031.82对比减少16898595.56元，主要原因一是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资，二是上年基本支出预算含以前年度欠拨养老保险金；项目支出52286718.48元，与上年21950305.15对比增加30336413.33元，主要原因是县三中建设资金纳入预算24600000元、教育园区回购纳入预算12000000元、公共租赁住房维修纳入预算、义务教育质量监测经费纳入预算，营养改善计划项目县级配套取消预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101行政运行2505567.9元，主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出。

2050199其他教育管理事务支出5400790.56元，主要用于教育局体育机关事业人员工资福利支出。

2050201学前教育54986.9元，主要用于学前教育助学金支出。

2050202小学教育249695715.52元，主要用于全县小学教师工资福利支出、食堂工作人员和安保人员工资等支出、小学阶段县级配套公用经费、小学阶段困难学生生活补助县级配套等支出、教育园区回购支出。

2050203初中教育103853831.44元，主要用于全县初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

2050204高中教育56405653.85元，主要用于县二中、县三中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级配套支出、普通高中建档立卡生活补助县级配套支出、县三中项目建设支出。

2050302中等职业教育10518514.24元，主要用于职业教育教师工资支出、中职国家助学金县级配套支出、中职免学费县级配套支出。

2050701特殊学校教育3190778.31元，主要用于县特校教师工资福利支出、特校县级配套公用经费、特殊教育困难家庭生活补助县级配套等支出。

2050901农村中小学校舍建设2950000元，主要用于公共租赁住房修缮支出。

2050905中等职业学校教学设施1300000元，主要用于县职校配套修缮教学设备设施。

2080501行政单位离退休752678.4元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费。

2080502事业单位离退休21305337.68元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46355963.98元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤1067350.3元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2101101行政单位医疗458462.29元，主要用于缴纳教育体育局机关单位配套医疗保险金。

2101102事业单位医疗20119080.88元，主要用于缴纳各学校单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗1739469.54元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金34766972.95元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县教育体育局（汇总）2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额320000元，其中：政府采购货物预算298000元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县教育体育局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加3600元，增长16.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县教育体育局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县教育体育局（汇总）2024年公务接待费预算为13000元，较上年增长3600元，增长38.30%，国内公务接待批次为50次，共计接待260人次。

较上年相比，预算增加3600元，增长38.30%，主要原因是县职教中心因工作需要，本年纳入预算5000元。具体执行中，教育体育系统将牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控三公经费，从严从紧控制部门预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。无购置公务用车预算，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县教育体育局（汇总）重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【生源地助学贷款】

生源地助学贷款是国家开发银行向贫困高校学生开放的一种贷款形式。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县教育体育局（汇总）2024年机关运行经费安排安排3814642.16元，主要用于教育局机关运行经费、教育体育局机关公务用车运行维护费、教育体育局机关其他交通费用、教育体育系统退休人员公用经费、工会经费。比上年3777001.48增加37640.68元，增加原因是教育体育系统工会经费、退休人员公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县教育体育局（汇总）资产总额449367074.79元，其中，流动资产216211753.88元，固定资产231894527.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1260792.96元，其他资产0元。与上年394649151.27元相比，本年资产总额增加54717923.52元，其中固定资产比上年250291530.12减少18397002.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“2024年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

监督索引号53092300536100111