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永德县职业技术教育中心2024年预算公开


来源:永德县职业技术教育中心  作者:  时间:2024-03-15  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092300536100100000

永德县职业技术教育中心2024年预算公开目录

第一部分 永德县职业技术教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县职业技术教育中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县职业技术教育中心2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

永德县职业技术教育中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成,采取一套班子三块牌子的管理模式,是一所全日制中等职业学校,主要职能:一是全日制职高、中专生的教育培养;二是全县教师、干部短期培训;三是全县成人专科、本科学历教育;四是非全日制中专生的教育培养。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、政教处、成教处、财务室、工会、团委。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是全面加强党的建设工作。坚持党对教育工作的全面领导,认真落实党中央、省、市、县会议精神和行业部门会议工作部署要求,深化学习教育制度化、常态化,强化党的基层组织的政治功能和组织力;严格落实党建和党风廉政建设主体责任,在党建与中心工作深度融合上下功夫。

二是抓品牌创建。一是持续创新德育工作思路,细化培育目标引领,健全德育评价机制,形成系列具有一定影响力的德育工作典型案例。二是持续深化模块化教学改革,抓实考教分离,加大实训教学改革力度,抓好技能大赛工作,全面提升人才培养质量。三是持续探索安全管理模式,形成科学有效地安全工作机制。

三是抓招生培训工作。加大招生宣传工作,创新招生方式,压实招生责任,落实招生任务,完成招生人数500人。

四是加强师资队伍建设。一是抓实技能培训学习,促进教师技能水平提升。二是抓实课题研究,促进教师专业水平提升和教育科研水平。三是加强督查考核,增强教师教书育人责任心。四是落实师德师风建设长效机制,增强廉洁从教责任意识。

五是推进“六大校园”建设。有序推进建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园,全面改善和提升育人环境。

六是加强教学常规管理。从细处入手,抓实常规,狠抓学风营造,努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

七是推进校企合作办学。着力拓展办学空间,提高就业质量,提升实习就业对口率。

八是加大学校信息化设施的投入,推进智慧校园建设,提升师生信息素养,深化网络应用,推动信息技术与教育深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制85人。在职实有81人,其中:财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16995341.08元,其中:一般公共预算16650341.08元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入345000元。

与上年对比财务总收入增加378913.26元,主要原因分析:一是将云南开放大学拨入的开放教育办学经费纳入预算,使得其他收入比上年增加;二是为促进我县职业教育的发展,县委、县政府加大职业教育经费投入,使得项目支出比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16650341.08元,其中:本年收入16650341.08元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16650341.08元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33913.26元,主要原因分析:为促进我县职业教育的发展,县委、县政府加大职业教育经费投入,使得项目支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16995341.08元。财政拨款安排支出16650341.08元,其中:基本支出15013029.08元,与上年对比减少88680.74元,主要原因分析:在职人员退休4人,使得工资支出及相应配套的各类保险减少;项目支出1637312元,与上年对比增加122594元,主要原因分析:为促进我县职业教育的发展,县委、县政府加大职业教育经费投入,使得项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2050204高中教育265600元,主要用于永德县职业技术教育中心办公费、水电费等日常公用支出。

2050302中等职业教育10518514.24元,主要用于永德县职业技术教育中心工资福利支出。

2050905中等职业学校教学设施1300000元。主要用于永德县职业技术教育中心维修(护)费、办公经费、培训费、设备购置费、临时工生活补助等支出。

2080502事业单位离退休1404218.2元。主要用于永德县职业技术教育中心原渠道支付退休人员工资和退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1403874.74元,主要用于永德县职业技术教育中心缴纳单位配套养老保险。

2080801死亡抚恤21000元,主要用于永德县职业技术教育中心发放遗属补助。

2101102事业单位医疗622969.42元,主要用于永德县职业技术教育中心缴纳单位配套职工基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出61258.43元。主要用于永德县职业技术教育中心缴纳单位配套职工大病医疗保险。

2210201住房公积金1052906.05元。主要用于永德县职业技术教育中心缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县职业技术教育中心2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额308000元,其中:政府采购货物预算301000元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县职业技术教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元,较上年增加5000元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永德县职业技术教育中心2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

永德县职业技术教育中心2024年公务接待费预算为5000元,较上年增加5000元,增长100%,国内公务接待批次为20次,共计接待100人次。

公务接待费增加的原因:上年度我单位公务接待费使用其他收入资金支出,而其他收入资金未纳入年初预算,从2024年起,将其他收入资金纳入年初预算,故公务接待费比上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

永德县职业技术教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。说明:2023年县财政未安排我部门公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)教育费附加35%用于职业教育经费

绩效目标:改善学校办学条件,补充完善学校教育教学实施;保障学校临时聘用人员工资;加强校舍维修维护,及时有效地排除存在的安全隐患,确保师生安全;加大教师培训力度,增加教师培训经费的投入,努力造就一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学,适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍。

(二)中等职业学校免学费补助县级配套经费

绩效目标:严格贯彻执行国家各类学生资助政策,完成2024年中职学生免学费补助申报、审核工作,做到不重不漏,确保所有中职全日制正式学籍学生都享受到免学费补助政策,不让一名家庭经济困难学生因贫困而辍学和失学。

(三)中等职业学校县级生均公用经费

绩效目标:以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

"三公"经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位,无机关运行经费,与上年对比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,永德县职业技术教育中心资产总额24767398.9元,其中,流动资产16161466.88元,固定资产8429021.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产176910.11元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3022895.32元,其中固定资产减少1288561.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入80000元,其中出租资产140平方米,资产出租收入80000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算,故公开附表中“ 政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务支出预算,故公开附表中“政府购买服务预算表预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付支出预算,故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标,故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置支出预算,故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算,故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536100100111

  
附件【永德县职业技术教育中心2024年部门预算公开表20240314111649250.xlsx
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