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永德县德党镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永德县德党镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县德党镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县德党镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权力、民主权利和其他权力；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、德党镇农业农村服务中心、德党镇林业草原服务中心、德党镇水务服务中心、德党镇文化和旅游广播电视体育服务中心、德党镇村镇规划建设服务中心、德党镇社会保障服务中心、德党镇财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年，做好2024年各项工作，至关重要、意义重大。

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，聚焦“3815”战略，大力实施“563”发展计划，发展壮大三大经济，大力发展“6+1”产业，树立大干项目的鲜明导向，采取稳中求进、以进促稳、先立后破等强力措施，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加快农村现代化建设进程，推进生态文明建设，推动民生改善，严守安全发展底线，加强法治建设，全力以赴推动经济社会高质量跨越式发展。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

要实现上述目标任务，我们将全力抓好以下八个方面工作：

1、着力巩固拓展成果在德党生根发芽。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的工作作风，在主题教育中真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，努力答好“五道思考题”，不断提高发展质量效益、夯实发展安全基础，着力守底线、稳支撑、增动力、上台阶，全面巩固拓展主题教育成果。

2、着力发挥资源优势，凝心聚力抓项目，全面掀起项目建设新热潮。锚定“项目建设年”建设目标，坚持抓项目就是抓发展、抓项目就是抓未来的理念，牢固树立大干项目的鲜明导向，按照“要素围绕项目转，四个一批持续干”的工作要求，在找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目上写好文章。全力推动忙岗村何家大塘自然村乡村振兴示范点建设项目、德党镇2024年公益性农产品交易市场建设项目、德党镇2024年月季花产业发展项目等11个项目落地实施，发挥效益。

3、着力抓好新时代“三农”工作，在谱写中国式现代化德党新篇章中作出新作为。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，常态化开展好防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。紧盯政策落实不断档，保持主要帮扶政策总体稳定，提高就业帮扶实效，实现帮扶保障对象全覆盖。持续开展好“政府救助平台”推广使用工作，认真落实稳岗就业各项政策措施，持续加大对脱贫人口和监测对象职业技能培训力度，通过劳务输送、公益性岗位、自主创业等多种方式，确保脱贫人口充分就业，稳定增收。围绕“土特产”做大做强农业特色主导产业，按照“大产业+新主体+新平台”模式，巩固拓展“果糖茶菜烟畜”和新能源“6+1”产业发展成果，全力做好传统产业链的“补链、延链、强链”。坚定不移抓烤烟产业，确保完成12200亩烤烟新植任务，交售烟叶33000担以上。不折不扣抓甘蔗产业，确保完成500亩甘蔗新植任务。不断加大核桃、临沧坚果管护力度，用三年时间统筹临沧坚果提质增效技术示范与推广实施工作，推进临沧坚果科技服务“责任林”三年方案，确保完成规划示范区建设0.44万亩以上。继续加强对茶叶产业的科学化管护，不断发展壮大樱桃、羊肚菌、魔芋、香椿等特色产业，做大做靓明朗火腿等传统美食品牌。围绕“产业链”前后端推动现代农业发展。按照发展“肉牛+饲草”产业链要求，加大青贮玉米示范基地和“烤烟+青贮玉米”示范基地建设，力争完成1.05万亩青贮玉米种植目标，解决肉牛养殖前端问题。加快构建“肉牛养殖、饲草加工、疫病防治、技术培训、联农带农”的“五个体系”，力争年初完成大动物医共体乡镇分院及村级诊疗点建设，推动肉牛养殖产业加速发展。持续打造冬春蔬菜产业基地，抓好公益性农产品交易市场建设，促进蔬菜产业朝着规模化、专业化、一体化、现代化方向发展。按照明朗羊肚菌种植设施农业基地发展模式，持续推动黄精等中药材示范基地建设，力争完成1000亩中草药种植目标。

4、着力推动绿美建设，打好三大攻坚战，坚定不移走生态绿色高质量发展之路。推进生态文明建设，持续深入学习贯彻习近平生态文明思想，把良好生态环境作为最美的底色、最好的资源、最大的优势，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推行林长制、河（湖）长制，不断巩固扩大生态文明建设成果，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念，让德党的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。抓实生态环保督察问题整改，紧紧围绕中央生态环保督察关注的大气污染、废水污染、固体废物管理等方面内容，按照第二轮省级生态环境保护督察反馈问题中涉及德党镇的问题，举一反三开展自查，发现问题及时整改，重点配合做好德党湖污水治理，抓实辖区内秸秆禁烧工作。推进农村人居环境整治提升，以建“三园”“除四害”清“五堆”和“五净一规范”为重要着力点，以常态化开展人居环境大排查大整治行动为抓手，大力推动农村人居环境村村互评、“厕所革命”、农村粪污整治、绿美乡村建设等重点工作，集中开展农村垃圾整治歼灭战，强化污水源头治理，补齐“两污”治理短板，为创建国家卫生县打实基础。持续巩固应用“万名干部规划家乡成果”，有序推进乡村建设，优化村庄布局、产业结构、基础设施，突出发挥群众主体作用，确保乡村治理网格化纵深推进。

5、着力强化风险防控，坚决守住安全发展底线，全面提高应急管理的能力水平。持续强化底线意识，牢固树立“国之大者”观念，切实扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，守住耕地保护红线，筑牢粮食安全防线，全面完成基本农田保护、耕地流出整治、非法占用耕地建房整治等工作，确保全镇粮食播种面积稳定在12.9万亩以上。坚持以安全生产为根本，压紧压实安全生产责任，加大道路交通、森林防火、建筑施工、特种设备、消防、用电安全、燃气、危化品、食品安全、校园安全等重点领域安全风险管控和专项整治力度，坚决杜绝群体性安全事故发生；持续健全应急指挥机构和应急队伍建设，抓实防灾减灾救灾工作，做好值班值守，保障人民群众生命财产安全。

6、着力完善乡村治理体系，提升社会治理能力，全面推进平安乡村建设。坚持和发展新时代“枫桥”经验，持续巩固提升普法强基补短板成果，常态化、全覆盖开展“四防”宣传工作，深入开展严厉打击各类违法犯罪和矛盾纠纷大排查大化解大整治，发挥基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”优势全面推进平安乡村创建进程。抓实基层信访工作，强化社会治安综合治理。全面铸牢中华民族共同体意识，加快发展民族团结进步事业。着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升乡村文明程度。

7、着力办好民生实事，持续改善民生福祉，共建富裕幸福家园。坚持把改善民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，持续加强普惠性、基础性民生建设。持续抓好法治建设，提高依法行政、科学执政的能力水平。持续加大控辍保学力度，推动学前教育普及普惠安全优质发展。扎实做好稳就业工作，落实创业就业政策，加大劳动技能培训力度。落实社会救助、社会福利政策，健全妇女儿童、老年人关爱、基本养老服务体系、保障服务体系建设，力争完成大草坝村等3个居家养老服务中心和德兴社区老年幸福食堂项目建设。加大殡葬改革力度，持续开展违规墓碑制售点联合执法。全面抓好第五次全国经济普查工作，确保各阶段工作按时限完成。持续加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务及优抚优待等工作；支持工会、共青团、妇联等群团组织工作；统筹推进红十字、老龄、慈善、残疾人等社会事业。

8、着力正风肃纪，持之以恒转作风、强能力，全面加强政府系统自身建设。坚持党对政府工作的全面领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进作风革命、效能革命，深入调查研究，全力做到勇担当、重实干、争一流，保持心在想、手在动、腿在跑，持续营造干事创业、奋勇争先的良好氛围，以实干赢得群众信任、以实绩造福人民群众。纵深推进全面从严治党，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”、树新风，做到严于律己、严管所辖、严负其责，推进“清廉永德”建设。自觉接受人大工作监督、法律监督，主动接受政协民主监督和社会监督、舆论监督，高质量办理人大代表建议和政协提案。加大政务和信息公开力度，切实保障群众知情权、参与权和监督权，打造阳光透明政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制77人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28957305.32元，其中：一般公共预算28857305.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比增加了729594.45元，主要原因为本年度项目资金收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28857305.32元，其中:本年收入28857305.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28857305.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了629594.45元，主要原因为本年度项目资金收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28957305.32元。财政拨款安排支出28857305.32元，其中：基本支出26239305.32元，与上年对比减少了1860205.55元，主要原因为2024年公务员年度考核奖不纳入部门预算，统一由财政预留，故人员经费支出较上年度减少；项目支出2618000元，与上年对比增加了2489800元，主要原因为本年度将德党镇2023年烤烟工作责任目标考核奖补资金、德党镇离退休干部党支部2024年度工作经费、德党镇2024年县级下派驻村工作队工作经费、工作队员生活补助及德党镇2024年项目工作经费等纳入本年度部门预算。

1.201一般公共服务支出5788664.35元，其中：2010104 人大会议60000元，主要用于召开德党镇人民代表大会；2010301行政运行4876072.59元，主要用于德党镇人民政府正常运转人员经费及日常办公经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33000元，主要用于德党镇开展项目工作支出；2011101行政运行249207.76元，主要用于德党镇纪检正常运转人员经费及日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出570384元，主要用于德党镇村级（社区）纪检经费支出、发放德党镇村务（社区）监督委员会主任生活补助。

2.203国防支出40000元，其中：2030601兵役征集40000元，主要用于德党镇武装部日常办公经费支出。

3.208社会保障和就业支出2775775.92元，其中：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出169320元，主要用于发放德党镇新农保协理员生活补助；2080501 行政单位离退休1323752.04元，主要用于发放本单位退休人员工资；2080503离退休人员管理机构36000元，主要用于离退休干部党支部2024年度工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1099223.88元，主要用于缴纳本单位干部职工基本养老保险；2080801死亡抚恤147480元,主要用于发放德党镇遗属补助。

4.210卫生健康支出942570.3元，其中：2100799其他计划生育事务支出67680元，主要用于发放德党镇村级（社区）计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗810000元，主要用于缴纳本单位干部职工基本医疗保险；2101199 其他行政事业单位医疗支出64890.3元，主要用于缴纳本单位干部职工大病保险及工伤保险。

5.213农林水支出18483476.84元，其中：2130104 事业运行8885126.16元，主要用于德党镇各中心站所正常运转人员经费及日常办公经费支出；2130122农业生产发展1773000元，主要用于德党镇2023年烤烟工作责任目标考核奖补资金；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出676000元，主要用于德党镇2024年县级下派驻村工作队工作经费及工作队员生活补助；2130705 对村民委员会和村党支部的补助7149350.68元，主要用于19个村（社区）村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

6.221住房保障支出824417.91元，其中：2210201住房公积金824417.91元，主要用于缴纳本单位干部职工住房公积金。

7.224灾害防治及应急管理支出2400元，其中：2240106安全监管2400元，主要用于发放德党镇安全信息监管员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门财政拨款安排支出28857305.32元，其中：1、基本支出26239305.32元，一是用于工资福利支出15146010.28元；二是用于商品和服务支出1829428.32元；三是用于对个人和家庭的补助支出9263866.72元。2、项目支出2618000元，主要用于德党镇2024年度人民代表大会专项经费、德党镇2024年武装部专项工作经费、德党镇2023年烤烟工作责任目标考核奖补资金、德党镇离退休干部党支部2024年度工作经费、德党镇县级下派驻村工作队2024年度工作经费、德党镇县级下派驻村工作队2024年度生活补助资金、德党镇2024年项目工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

永德县德党镇人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额123000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算73000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81000元，较上年减少10072元，下降11.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县德党镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县德党镇人民政府2024年公务接待费预算为8000元，较上年减少10072元，下降55.73%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待40人次。

减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，贯彻落实同城不接待规定，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2024年公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县德党镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为73000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县德党镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2024年机关运行经费安排1829428.32元，其中：办公费1135900元、电费12000元、差旅费20000元、培训费22000元、公务接待费8000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费73000元、公务交通补贴295200元、其他商品和服务支出30000元、工会经费96328.32元、邮电费20000元、水费7000元、会议费10000元。与上年对比增加了159628.32元，主要原因为本年度纳入水费、邮电费、工会经费、会议费，故较上年度有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县德党镇人民政府资产总额15833793.69元，其中，流动资产15470741.15元，固定资产360763.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2288.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38478.87元，其中固定资产增加118168.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，故此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

永德县德党镇人民政府

2024年3月15日

监督索引号53092300855600111