永德县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、会务接待服务股、后勤服务保障股、公务用车保障服务股、安全保卫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“学”为基，加强政治引领。

（1）以“学”增信，提升政治素养。班子始终把讲政治、顾大局作为首要任务，始终绷紧学习这根弦，将理论学习作为重中之重，灵活学习形式、丰富学习内容、严肃学习纪律，通过开好中心党组会议，用好理论学习中心组会议、“三会一课”、干部职工会议等多形式的集中学习培训，重点对党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容进行深入学习，以“读原文、上党课、谈体会”的形式开展党的二十大精神学习，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。同时，围绕县委、县政府中心工作，组织干部职工学习省委“3815”战略部署、县委“563”发展计划、“六个永德”建设、“6+1”重点产业发展相关政策。通过多方面、多层次的学习和交流，班子进一步提高政治站位，强化政治担当，以实际行动拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.以“学”提质，夯实支部建设。加强党的组织建设，努力打造一支讲党性、讲政治、讲忠诚、讲担当的党员队伍。坚持每周一上午党员集中学习制度，以领学式、分享式、体验式等学习方式，重点对习近平总书记关于机关事务工作重要指示批示精神、机关事务管理条规、全国机关事务工作先进集体和先进人物事迹等进行学习。认真开展“5+X”主题党日活动，以集中学习与志愿服务相结合，紧紧围绕挂钩村帮扶、网格区任务，充分发挥支部的战斗堡垒和党员的示范带头作用。今年7月1日，以“支部+支部”形式到挂钩村开展联建共建主题党日活动，对党的二十大精神进行宣讲，为支部党员同志过政治生日，并对县委“563”发展计划、“六个永德”建设、“6+1”重点产业发展进行政策讲解，以抓三农促三化的新发展理念做实挂钩村群众增收致富工作。

3.以“学”强能，持续正风肃纪。认真落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，大力就行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持思想引领、强化党性锤炼，坚持实事求是、客观公正，坚持惩前毖后、治病救人。通过开展“躺平式”干部专项整治，教育引导全中心全体党员干部深入践行“两个革命”，推行“三个工作法”，进一步牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，提振锐意进取、踔厉奋发的精气神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作机制，切实提高履职水平和能力，以“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风推动全县机关事务工作再上新台阶。

（二）以“实”为要，落实工作责任。

1.抓“实”后勤保障工作。会务服务方面，配合“四大办”及相关部门做好各类会议服务工作，保障好我县大型会议的顺利召开。公务接待方面，开展公务礼仪、接待技能等业务培训，邀请市级专业老师授课，组织各部门、各乡镇办公室人员参加，进一步规范全县公务接待工作流程和业务技能。认真总结学习成果，编印《公务接待工作手册》，便于中心及各部门、各乡镇工作人员学习和掌握。积极与承接接待酒店、饭店沟通协调，取得支持和配合，进一步提升公务接待硬件、软件建设。按照“有利公务、务实节俭、严格标准、规范礼仪”的原则做好公务接待，在热情周到的基础上，创新工作理念，在菜品搭配、席位卡制作等方面弘扬地方特色、宣传永德发展。机关日常维护方面，以守护安全为己任，对报告厅进行修缮，消除安全隐患，进一步升级了会议设备，为全县大型会议、重要会议提供了有力保障。定期对电梯和消防设施设备进行保养维护，主动做好行政办公中心及周转房设备故障维修，确保各类设施设备正常运转。公务用车服务保障方面，积极做好公务用车调度、车辆报废、申报、维修、年审等工作，全县公务用车信息化管理水平得到进一步提高。公共机构节能减排方面，做好我县节约型机关创建的巩固提升工作，开展好国家级节约型公共机构示范单位创建工作和能效领跑者创建准备工作，认真组织全县开展公共机构节粮、节水、垃圾分类宣传周活动。督促好全县各公共机构认真在“直报系统”上填报能源消费情况，进一步建立起全县公共机构能源资源消耗统计台账和能耗数据库。

2.落“实”帮扶责任。根据县委、县政府统一安排，选派驻村“第一书记”、驻村工作队员、驻村帮扶，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓细巩固拓展脱贫攻坚成果工作。有序推进防止返贫监测帮扶排查、信息录入等工作，对有返贫致贫风险人口“两不愁三保障”和饮水安全状况持续关注、主动监测、动态管理，切实提出有效地帮扶措施。二是抓牢人居环境整治提升工作。以“群众自愿、因地制宜、整寨推进”的方式，在自然村全面开展农村“厕所革命”工作；认真落实绿美乡村建设工作，通过“绿化”“美化”“亮化”等措施，积极动员群众和企业参与绿美乡村建设。三是抓实基础设施建设工作。牢记群众的问题就是最紧急的问题，群众的需求就是驻村工作队的需求。

（三）以“廉”为本，筑牢思想防线。

1.深化制度落实守“廉”。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体讨论决策，认真落实末位表态制度，做到主要领导“四个不直接分管”。健全完善《永德县机关事务服务中心综合管理制度》和《永德县机关事务服务中心党组工作规则》，从严从实执行，领导班子的执政能力和领导水平不断提高。严格执行《中国共产党党内监督条例》，坚持单位和个人重大事项报告制度，向县委和县纪委专题报告本年度落实党风廉政建设责任制的工作情况。全力支持和配合县纪委监委派驻县政府办公室纪检监察组履行监督权力，主动接受监督、支持监督、维护监督、服从监督，不断实现中心规范化管理运行。

2.优化作风建设促“廉”。一是强化组织领导。领导班子切实把党风廉政建设和反腐败工作摆上重要议事日程，认真履行“一岗双责”，党组书记、主任认真履行第一责任人责任，管好自己，带好队伍，发挥廉洁从政的表率作用，对涉及反腐倡廉建设的重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，年内，主要领导组织干部职工研究党风廉政建设和反腐败工作会议。组织观看警示教育片，以案为鉴、以案促改，深刻汲取他们理想信念丧失、背离初心使命、滥用权力、有法不依的教训，自觉抵制不良风气的侵蚀，始终保持清正廉洁的政治本色。二是强化监督管理。今年来，班子成员与分管股室主要负责人和干部职工进行廉政谈话提醒，盯紧工作运行各个环节，深入排查干部职工廉政风险点、科学评定风险等级，有效找出内部机构廉政风险点、针对性地制定出内部机构廉政风险防控措施，查找出个人岗位廉政风险点，制定廉政风险防控措施，从源头上做到了早发现、早预警、早遏制。要求干部职工对廉政风险防控做出了承诺，切实做到了早发现、早预警、早遏制，实现廉政风险防控常态化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7583847.12元，其中：一般公共预算7583847.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的5544524.29元对比增加2039322.83元，增长36.78%，主要原因分析：增加安保社会化服务费、食堂委托管理费、二楼报告厅修缮等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7583847.12元，其中:本年收入7583847.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7583847.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5544524.29元对比增加2039322.83元，增长36.78%，主要原因分析：增加安保社会化服务费、食堂委托管理费、二楼报告厅修缮等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7583847.12元。财政拨款安排支出7583847.12元，其中：基本支出5033847.12元，与上年的5044524.29元对比减少10677.17元，减少，主要原因分析2023年年底有一个员工退休；项目支出2550000.00元，与上年的500000.00元对比增加2050000.00元，增加，主要原因分析：增加安保社会化服务费、食堂委托管理费、二楼报告厅修缮等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350事业运行6636128.93元、主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2080502事业单位离退休110459.80元、主要用于永德县机关事务服务中心退休人员原渠道工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374716.55元、主要用于永德县机关事务服务中心基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗166280.47元、主要用于永德县机关事务服务中心医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出15223.96元、主要用于永德县机关事务服务中心职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金281037.41元、主要用于永德县机关事务服务中心职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县机关事务服务中心2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额360000.00元，其中：政府采购货物预算360000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计579500.00元，较上年增加199500.00元，增长34.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为219500元，较上年增加199500元，增加90.89%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

增加的原因：去年公开的20000元是单位内部公务接待费，今年单位内部公务接待费是19500元，比去年减少500元，今年增加部分是包含县委、县政府及上级部门检查工作时所需的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为360000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费360000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县机关事务服务中心无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县机关事务服务中心资产总额78895632.24元，其中，流动资产1435480.38元，固定资产77458251.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15096982.89元，其中固定资产减少3243181.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443000111