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永德县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 永德县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权力。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业地对外交流与合作。

6.承担永德县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县残疾人联合会机关共有3个内设机构（不定等级），分别是：

1.办公室：负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作；负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施；指导基层残联组织规范化建设工作；管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作；开展残疾人事业的对外交流与合作事务；承办领导交办的其他工作任务。

2.康复维权股：负责组织制定和实施永德县残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人用品用具配发和管理服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设，组织实施残疾人社区康复；组织开展残疾人心理健康服务；指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定，负责残疾人证办理、发放、管理和监督工作；负责调查掌握残疾人基本状况；依法维护残疾人合法权益；指导和管理残疾人法律援助工作；负责残疾人信访工作；配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作；负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作；监督指导各项惠残助残政策的落实；承办领导交办的其他工作任务。

3.宣教就业股：负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动；负责管理和发展残疾人体育事业；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目；负责手语的推广及培训工作；协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策，开展残疾人社会保障工作；负责残疾人托养照护服务工作；指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作；协助就业相关部门制定残疾人就业计划，组织实施按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业就业，开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训；承办领导交办的其他工作任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真抓好《中国共产党章程》《专题摘编》等规定内容学习，深入基层调查研究，着力解决残疾群众急难愁盼问题，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得明显成效，着力增强残疾人获得感、幸福感、安全感。

2.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展农村低收入残疾人人口动态监测，将符合条件的困难残疾人给予重点帮扶。加强与乡村振兴、金融等部门协调，推动金融助残政策的落实。聚焦“确保不发生规模性返贫”这个底线，做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据核实比对和信息共享，确保农村困难残疾人社会保障政策全面落实。

3.扎实推进就业创业工作。认真落实《临沧市“十四五”助残就业扶持行动实施方案》，加强农村实用技术和职业技能培训，提高残疾人的就业创业能力。加强残疾人就业创业政策宣传，引导企业积极为残疾人提供就业岗位。年内，开残疾人培训100人次，培育示范创业户10户，创建示范基地2个，新增残疾人就业70人。

4.实施民生保障服务提升行动。加大对困难残疾人的兜底保障力度，切实做好“两项补贴”核发工作，全面提升残疾人两项补贴精准管理水平。继续实施“阳光家园计划” 项目，年内计划完成不低于200 人的照护服务。认真落实《云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》，切实提升基本康复服务水平，全县残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于95%。协助指导县人民医院实施好中远海运慈善基金会援建永德县残疾人康复中心建设项目，争取年初投入使用。实施重度残疾人家庭无障碍改造120户。

5.深入开展关爱服务行动。以开展“全国助残日”“爱耳 日”“爱眼日”“残疾预防日”“精神卫生日”等宣传教育活动为契机，积极开展扶残助残活动，深入残疾人家庭入户访视，了解残疾人家庭特殊困难，解决反映的困难问题。巩固适龄残疾儿童少年义务教育及水平，确保基础教育阶段符合条件的残疾儿童少年入学入园“零拒绝”。深入开展残疾人证“网上办”工作，实现残疾人证办理“最多跑一次”。

6.实施残疾人权益维护行动。继续开展《中华人民共和国残疾人保障法》《无障碍环境建设法》等法律法规的宣传，推进残疾人法律援助工作，保障残疾人合法权益，及时排查化解残疾人矛盾纠纷，坚决打击侵害残疾人权益的违法犯罪行为。全面落实意识形态工作责任制，主动防范化解残疾人工作领域意识形态风险，及时研究解决问题。

7.积极营造良好宣传氛围。充分利用互联网、电视、残联公众号等各级宣传平台，结合“助残日”“国际残疾人日”等节日，做好重要政策、重大活动、重点工作的宣传。营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的文明社会氛围。积极组织残疾人参加各类公共文化活动，不断满足残疾人精神文化需求，积极培育残疾人运动员队伍，培养残疾人体育工作骨干，为省、国家培养和输送优秀残疾人运动员。

8.落实全面从严治党主体责任。切实加强党风廉政建设和反腐败工作，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，认真履行“一岗双责”职责，深入推进“清廉机关”建设，深化纠治“四风”，强化警示教育，严明纪律规矩，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续营造残联风清气正的良好政治生态。坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态主导权，把意识形态工作作为党的建设重要内容。

9.实施残联系统干部能力提升行动。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面加强残联组织自身建设，创新开展“三会一课”“主题党日”实践活动，切实加强对乡（镇）残联和村（社区）残疾人协会工作的指导，提高残疾干部的整体素质和服务残疾群众能力水平。持续推进作风革命、效能革命，认真履行“代表、服务、管理”职能，进一步转变作风，扎实工作，推动全县残疾人事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公）7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2079189.41元，其中：一般公共预算2079189.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少295136.47元，主要原因是到龄退休1人，故工资、养老保险、住房公积金及行政单位医疗等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2079189.41元，其中:本年收入2079189.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2079189.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少295136.47元，主要原因是到龄退休1人，故工资、养老保险、住房公积金及行政单位医疗等预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2079189.41元。财政拨款安排支出2079189.41元，其中：基本支出1819189.41元，与上年对比减少325136.47，主要原因是到龄退休1人，故工资、养老保险、住房公积金及行政单位医疗等预算减少；项目支出260000元，与上年对比增加30000元，主要原因是2024年增加残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费和残疾人家庭无障碍改造工作经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休费109907.2元，主要用于退休人员工资支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171211.55元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

3.2081101行政运行1327206.74元，主要用于在职人员工资福利及本单位运转经费支出。

4.2081104残疾人康复50000元，主要用于残疾人基本康复、辅助器具适配、残疾儿童康复救助等支出。

5.2081105残疾人就业70000元，主要用于残疾人实用技术培训、就业创业扶持等支出。

6.2081199其他残疾人事业支出140000元，主要用于残疾人基本服务状况调查、残疾学生及残疾人子女学生就学资助、残疾人临时救助和文体宣传等支出。

7.2101101行政单位医疗75975.12元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6480.14元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

9.2210201住房公积金128408.66元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县残疾人联合会2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11600元，其中：政府采购货物预算11600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县残疾人联合会2024年公务接待费预算为2300元，较上年增加0元，增长0%，国内计划公务接待批次为6次，共计接待47人次。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复服务及救助项目，预算救助经费50000元。年度绩效目标为：为25名符合救助的残疾儿童，按照相应的救助标准给予救助，有效减轻其家庭经济负担。

（二）走访慰问困难残疾人项目，预算慰问经费30000元。年度绩效目标为：利用春节、助残日等重大节日，深入基层，走访慰问不少于60名困难残疾人，使更多的残疾人得到实实在在的帮助，享受到党和政府以及社会大家庭的关爱与温暖。

（三）残疾人临时救助和文体宣传项目，预算工作经费20000元。年度绩效目标为：计划为5人因病、因灾等突发性特殊原因造成生活暂时困难的残疾人实施临时救助，同时围绕党委政府对残疾人的关爱与关怀和残疾人先进事迹等开展宣传活动5场次，进一步营造扶残助残的良好氛围，唤起全社会对残疾人的理解和关爱。

（四）残疾人创业、示范基地扶持项目，预算补助经费20000元。年度绩效目标为：积极扶持残疾人创业户、残疾人就业示范基地、示范点等10人（户），全面提升对残疾人的帮扶服务能力和水平，以创业带动更多的残疾人就业，改善残疾人基本生产生活情况，增加经济收入。

（五）残疾人实用技术和职业技能培训项目，预算培训经费50000元。年度绩效目标为：为100名残疾人开展实用技术和职业技能培训，让他们更掌握一技之长，掌握谋生技能，实现经济增收，提高贫困残疾人的生活质量。

（六）残疾学生及残疾人子女学生就学资助项目，预算资助经费50000元。年度绩效目标为：为25名贫困残疾学生和残疾人子女学生实施就学资助，激励他们刻苦学习，减轻家庭经济负担。

（七）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目，预算工作经费20000元。年度绩效目标为：组织县、乡、村（社区）残疾人工作者继续开展全县持证残疾人基本状况调查工作，全面了解掌握全县持证残疾人基本服务状况和需求情况，扎实做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作。

（八）残疾人家庭无障碍改造项目，预算工作经费20000元。年度绩效目标为：开展残疾人改善家庭无障碍改造入户调查、评估、验收等工作，全面掌握重度残疾人家庭无障碍改造情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2024年机关运行经费安排119965.82元，与上年对比减少12585.28元，减少9.49%。主要原因为：到龄退休1人，办公经费及公务交通补贴预算减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县残疾人联合会资产总额1438802.36元，其中，流动资产145502.99元，固定资产1293299.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1029443.09元，其中固定资产减少27206.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年永德县残疾人联合会无政府性基金预算支出，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年永德县残疾人联合会无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年永德县残疾人联合会无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年永德县残疾人联合会无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年永德县残疾人联合会无新增资产配置，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年永德县残疾人联合会无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301076200111