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永德县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 永德县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

14.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

17.负责打击走私综合协调工作。

18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县人民政府办公室内设11个机构，综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。下属事业单位1个：永德县电子政务网络管理中心（下属事业单位不独立核算）。

（三）重点工作概述

1．加强政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，认真制定学习制度和学习计划，并结合支部“三会一课”、主题党日、每周晨读会等活动常态化开展集中学习，以学促行、以学促干。

2．强化业务知识培训。牢固树立“干中学、学中干”的理念，加强应知应会知识和业务知识学习培训，选派办公室干部参加各级各类培训活动。

3．精心办文办会，争创一流服务。树立工作高标准、服务高质量理念，坚持以争创一流的标准，严把办公室各项业务工作质效，认真履行办公室各项业务工作职责，保障县委县政府政令高效传递、工作及时落实。

4．强化督查督办，促进工作落实。坚持以县政府年初工作部署及县级领导交办事项为主线，实行“大督查、小督办”，由督查室负责专项督查，对县委、县政府组织召开的重要会议及重点工作，与县委督查室联合列出督查事项清单、制定督查计划。各股室根据联系领导安排的事项列出督办清单，明确责任人和时间，以督查促落实、以督查促提升、以督查促发展，有力保障了县政府决策部署的贯彻落实。

5．严把信息质量，服务保障有力。紧紧围绕全县中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、细化到个人，加大全体人员共抓信息力度。加强政务公开信息审核，对政府系统政务新媒体账号进行摸排，规范新媒体账号管理。

6．持续优化干部队伍建设。坚决维护班子的团结，认真执行党的民主集中制，坚持集体领导、分工协作原则，重大事项实行集体决策。完善层级管理、分工负责的领导机制和有权必有责、行权必问效、问效必问责的责任机制。加大干部培养力度，创新选人用人机制，选拔任用干部注重德行，注重干部的责任感和平时一贯的表现，优先选用勤奋工作、敢抓敢管、勇于担当、肯办实事、实绩突出的干部。

二、预算单位基本情况

永德县人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11489682.40元，其中：一般公共预算11489682.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9307181.32元对比增加2182501.08元，增长23.45%，主要原因是增加项目经费，县人民政府运转经费较去年增加1420000.00元、永德县电子政务网络管理中心运行经费较去年增加610000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11489682.40元，其中:本年收入11489682.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11489682.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9307181.32元对比增加2182501.08元，增长23.45%，主要原因是增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11489682.40元。财政拨款安排支出11489682.40元，其中：基本支出9109682.40元，与上年8957181.32元对比增加152501.08元，增长1.70%，主要原因是本年调增社会保险费和公积金，在职人员比上年增加3人，退休人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费，导致经费较上年增加；项目支出2380000.00元，与上年350000.00元对比增加2030000.00元，增长580%，主要原因是县人民政府运转经费较去年增加1420000.00元、永德县电子政务网络管理中心运行经费较去年增加610000.00元，故项目经费较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行6689587.35元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出；

2010302一般行政管理事务2350000.00元，主要用于电子政务公开网站维护、OA系统使用费、县乡村视频会议费、办公室工作运转保障相关项目支出；

2014002一般行政管理事务30000.00元，主要用于信访接访工作；

2080501行政单位离退休473188.80元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出862680.23元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤22848.00元，主要用于遗属补助；

2101101行政单位医疗382814.35元，主要用于单位行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出31553.50元，主要用于单位行政事业人员单位大病补充保险缴费；

2210201住房公积金647010.17元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人民政府办公室2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额663600.00元，其中：政府采购货物预算61600.00元、政府采购服务预算602000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计760000.00元，较上年200000.00元增加560000.00元，增长280%，增加的原因：一是招商引资工作增加，开展经济运行调研指导工作、对接蔬菜订单农业合作等事宜，接待上级来检查工作的人数相应的增加，故公务接待费相应增加；二是公务用车老化，车子使用年限长，到乡镇调研糖厂、水库、高速公路、地质灾害、农业农村等工作，下乡次数增加、外出学习培训次数增加，用车量大，燃油费和维修费用增大，故公务用车运行维护费相应增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县人民政府办公室2024年公务接待费预算为210000.00元，较上年50000.00元增加160000元，增长320%，国内公务接待批次为89次，共计接待886人次。

增加的原因是招商引资工作增加，开展经济运行调研指导工作、对接蔬菜订单农业合作等事宜，接待上级来检查工作的人数相应的增加，故公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为550000.00元，较上年增加400000.00元，增长267%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费550000.00元，较上年增加400000.00元，增长267%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的原因是公务用车老化，车子使用年限长，到乡镇调研糖厂、水库、高速公路、地质灾害、农业农村等工作，下乡次数增加、外出学习培训次数增加，用车量大，燃油费和维修费用增大，故公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人民政府运转经费。年度绩效目标：保障办公室工作正常运转。

（二）永德县电子政务网络管理中心运行经费。年度目标：用于电子政务公开网站维护、OA系统使用费、平板电脑电话费、县乡视频会议费、县政府大楼设备维护费以及按照政策将办公电脑更换成国产电脑等信息化建设工作。

（三）信访接访服务工作经费。年度目标：接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2024年机关运行经费安排752775.68元，与上年688140.64元对比增加64635.04元，增长9.39%，主要原因是人员增加，对应人员经费与日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县人民政府办公室资产总额11010132.44元，其中，流动资产9317583.04元，固定资产1691882.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产666.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少910025.36元，其中固定资产增加983122.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443500111