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临沧市永德县明朗中学2024年预算公开

目录

第一部分临沧市永德县明朗中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市永德县明朗中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市永德县明朗中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，永德县明朗中学认真履行下列职责：

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学工作；

5、依据教育主管部门有关教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试。

6、开展学籍规范管理；

7、聘任、培训、考核教师，依法奖励或惩处有关教师和职工；

8、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

9、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教学活动进行非法干扰；

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

永德县明朗中学共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校主要任务是：实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）做好初中教育教学管理和初中义务教育，培育在校学生。

（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。

（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

（4）严格按照“三重一大”制度，规范财经运行管理和食堂运营工作，以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，加强学校教育教学的后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有41人（其中：特岗教师1人），其中：财政全额保障41人，财政差额补助××人，财政专户资金、单位资金保障41人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7665149.93元，其中：一般公共预算7358349.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入306800元。

与上年对比增加501909.28元，主要原因是本单位收取课后服务费，其他收入增加；每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7358349.93元，其中:本年收入7358349.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7358349.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加195109.28，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7665149.93元。财政拨款安排支出7358349.93元，其中：基本支出7175482.79元，与上年对比增加106067.74元，主要原因是退休人员增加及每年正常调资相应配套的各类保险增资；项目支出182867.14元，与上年对比增加89041.54元，主要原因是学生数增加及退休教师增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出5673142.86元，主要用于学校教师工资福利支出、县级配套公用经费支出。

2050701特殊学校教育支出648元，主要用于县级配套公用经费支出。

2050901农村中小学校舍建设支出50000元，主要用于教师公共租房住房维修支出。

2080502事业单位离退休124174元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出667774.31元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出22848元，主要用于单位死亡人员抚恤支出（遗属生活补助）。

2101102事业单位医疗296324.85元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗22607.18元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金500830.73元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县明朗中学2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县明朗中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县明朗中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

永德县明朗中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县明朗中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县明朗中学重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，2024年无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县明朗中学资产总额4724353.72元，其中，流动资产2650020.23元，固定资产2074332.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少417392.32元，其中固定资产减少242095.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“03

表一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表

2、2024年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公

开附表中“06.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、2024年我部门无部门政府采购支出预算，故公开附表中

“07.部门政府采购预算表”为空表。

4、2024年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开

附表中“08部门政府购买服务预算表”为空表。

5、2024年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附

表中“09-1县对下转移支付预算表”为空表。

6、2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公

开附表中“09-2县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、2024年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“10.

新增资产配置表”为空表。

8、2024年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“11.上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536102700111