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永德县财政局2024年预算公开目录

第一部分 永德县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议；创新政府投融资管理，负责政府与社会资本合作模式（PPP）有关工作，利用财政资金撬动社会资本投入；拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担县本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担永德县国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

15.承担县人民政府地方金融服务管理日常工作。贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟订我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。负责县人民政府与驻永德金融监管机构的联系沟通工作，支持人行永德县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻永德金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设，协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流工作；按要求组织有关考核和奖励工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担永德县防范和处置非法集资工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。参与金融人才引进和培训工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡（镇）财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构（不定级别），包括：办公室、综合与研究股、法制税政股（行政审批股）、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、非税收入管理股、金融综合服务股、企业国有资产监督管理股。

永德县财政局所属事业单位内设5个管理中心，为永德县财政局下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县财政投资评审中心。

2.永德县国库支付中心。

3.永德县融资服务中心。

4.永德县乡镇财政管理中心。

5.永德县政府性债务管理中心。

（三）重点工作概述

1.多措并举，增强财政保障能力。一是大力培育财源。积极财政政策适度加力，全面贯彻落实积极财政政策，继续落实税费支持政策，加大实体经济支持力度，扶持中小微企业发展壮大，努力培植重点税源和新兴优质税源。“政银企担”持续发力，推动金融服务提质增效，引导新增贷款主要流向中小微企业，更加注重精准、可持续的要求，确保新增贷款持续增长。二是提高征收效能。持续巩固欠税、房地产、光伏等专班挖潜增收成效，不断优化征管资源，严格税收收入和非税收入征管。密切关注重点行业、重点税种、重点税源、重点企业发展变化，加强对规定税源大户管理，紧盯欠税、永勐高速、光伏发电等项目潜在税源和可挖掘税源，落实增值税留抵退税，积极挖掘堵漏增收。三是积极向上争资。精准分析研判中央、省、市财政政策举措，联合资金密集部门向上对接，抢抓政策窗口机遇期，争取上级转移支付、专项债券等政策支持，增强财政统筹保障能力，确保财政运行平稳。

2.科学统筹，精准施策促进发展。一是优化支出结构。保持必要支出强度，用好增发国债、地方政府专项债等政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动需求、促进经济循环的作用。强化项目要素保障，全力保障项目前期工作经费，扎实做好中央、省级预算内资金、地方政府专项债券争取。二是切实做好民生保障。坚持围绕中心、服务大局，支持办好事关全县经济社会稳步发展的大事要事，兜住兜牢基本民生底线，支持教育高质量发展，加快完善公共卫生体系建设，夯实社会保障基础，支持生态文明建设走深走实，注重发挥财政支农资金使用效益，均衡城乡基本公共服务供给，全力保障粮食安全和种业发展，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。三是提高资金效益。坚持党政机关过紧日子不动摇，深化节约型机关建设，按照勤俭节约办一切事业的原则，从严从紧编制预算，把牢预算支出关口，严控一般性支出，确保编外人员经费只减不增，“全方位”整合各类专项资金，用好增量、优化存量，加大统筹沉淀、闲置、低效财政资金力度，充分发挥财政资金的“集聚效应”，集中财力办好事、办实事。

3.深化改革，提升财政监管质效。一是提升财政管理质效。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加强对各类收支政策的评审评估，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平，实现“管理+监督”深度融合，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念。贯彻落实预算体制改革工作要求，加强预算管理信息化建设，推进预算管理一体化改革，持续深化政府会计、预算绩效和政府采购制度改革，提升财政治理效能。二是深入推进“清廉云南”建设，加大财会监督力度，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，严厉打击各类违反财经纪律行为。全力支持配合巡视巡察工作，积极主动完成审计发现问题整改，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、社会监督，促进各项监督形成合力，充分汲取各方意见建议，持续推动财政体制改革向纵深发展。三是抓紧抓实国企改革三年行动，稳步推进企业重组和专业化整合，加快企业治理体系建设，加强内控管理和外部监管，全面提升国资监管效能，切实有效防范化解各类风险，持续优化布局，盘活资源资产。

4.严守底线，防范化解财政风险。一是坚决防范化解“三保”风险。确保“三保”支出在预算安排中的优先地位，在“三保”支出和党委、政府决策部署的大事要事，以及化债资金未保障到位前，不安排其他专项支出，把更多财政资金用于保“三保”、重大项目和产业建设上。加强库款保障情况监测预警，加快直达资金支出进度，完善常态化运行监控预警管理，加大统筹沉淀、闲置、低效财政资金力度，解决当前经济领域困难和问题，为稳增长防风险保民生提供更加有力有效地支撑。二是坚决防范化解政府债务风险。强化政府投资项目立项财政承受能力评估，坚决遏制新增地方隐性债务，严守政府债务限额红线底线，坚决落实债务限额管理，落实防范化解地方债务风险“1+N”化债方案，保障政府债务按时足额还本付息，牢牢守住政府债务风险底线，确保到期债务不违约、债务不爆雷、舆情事件不发生。三是坚决防范化解财政支付风险。开源节流并重，增收节支并举，进一步降低暂付款规模，按期偿还到期债务，切实维护预算法法定性和权威性，逐步缓解财政支付风险。四是加大地方金融监管力度。落实处非工作网格化管理要求，围绕网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币等重点领域，切实开展金融风险专项整治，全面排查风险隐患，营造良好的金融生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2019年起永德县编制委员会不进行核定编制，事业编制19人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9361520.27元，其中：一般公共预算9361520.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少492172.89元，下降4.99%。其中：一般公共预算与上年对比减少492172.89元，下降4.99%。主要原因：一是基本医疗保险费率下调；二是公务员绩效考核奖2024年单位不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9361520.27元，其中:本年收入9361520.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9361520.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少492172.89元，下降4.99%，主要原因：一是基本医疗保险费率下调；二是公务员绩效考核奖2024年单位不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9361520.27元。财政拨款安排支出9361520.27元，其中：基本支出8291486.27元，与上年对比减少542206.89元，下降6.14%，主要原因：一是基本医疗保险费率下调，二是公务员绩效考核奖2024年单位不纳入预算；项目支出1070034元，与上年对比增加50034元，增长4.91%，主要原因：本年新增2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金50034元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010601行政运行4058478.6元，主要用于财政局行政人员工资及公用经费。具体为：（1）人员经费3637989.48元，其中：工资性支出3622512.52元，包含基本工资1288020元、津贴补贴1684457.52元、奖金650035元；其他社会保障缴费15476.96元。（2）公用经费420489.12元，其中：办公费5000元、邮电费50000元、差旅费5000元、公务接待费30000元、工会经费39489.12元、公务用车运行维护费24000元、其他交通费用中的公务交通补贴267000元。

2.2010602一般行政管理事务400000元，主要用于财政工作运转保障和打击非法集资、全县预算绩效评价等相关项目支出，具体为：维修（护）费5000元、劳务费350000元、委托业务费45000元。

3.2010604预算改革业务50000元，主要用于全局预算管理改革相关项目支出，具体为：办公费10000元、差旅费10000元、会议费10000元、培训费20000元等。

4.2010605财政国库业务50000元，主要用于局机关和事业管理国库支付中心用于开展国库业务相关项目支出，具体为：办公费10000元、差旅费20000元、培训费20000元。

5.2010607信息化建设520000元，主要用于全县财政信息化建设软件服务费、网络费、维修（护）费，具体为：办公费500000元，主要支付云南财政预算管理一体化服务平台、全县资产管理系统、工资管理软件、全县票据管理、全县政府采购中心电子卖场、OA服务、视频专线等服务费；维修（护）费20000元。

6.2010650事业运行1935636.36元，主要用于财政局事业人员工资及公用经费。具体为：（1）工资福利支出1878636.36元，其中：基本工资686436元、津贴补贴86400元、绩效工资1105800.36元；（2）公用经费57000元，其中：办公费2000元、水费6000元、电费16000元、差旅费16000元、公务用车运行维护费14000元、其他商品和服务支出3000元。

7.2019999其他一般公共服务支出50034元，主要用于办公经费支出及办公设备购置。具体为：办公费37034元、设备购置13000元。

8.2080501行政单位离退休支出492071元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，具体为：退休费481071元，公用经费11000元。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出808290.22元，主要用于全局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2101101行政单位医疗358678.79元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出32113.63元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

12.2210201住房公积金606217.67元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2024年无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24860元，其中：政府采购货物预算4860元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算安排永德县财政局的重点项目有5个，绩效目标情况如下：

（一）2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金50034元

1.项目实施目标

为全面提振烤烟发展信心，充分调动各乡镇及县级各部门工作积极性，进一步夯实2024年烤烟产业发展基础。

2.年度目标

全县完成烤烟种植面积≥38000亩；全县完成种植任务率≥100%；全县烟叶收购完成率≥100%；各乡镇及县级各部门工作积极性得到有效提升；资金受益对象满意度≥95%。

（二）全县财政国库业务专项工作经费50000元

1.项目实施目标

（1）一般公共财政预算收入比上年增幅3.56%左右。

（2）一般公共财政预算支出比上年增幅22.27%左右。

（3）积极向上争取一般公共预算补助资金。

（4）全年力争完成地方政府新增专项债券工作。

（5）非税收入占比控制在50%以下。

（6）落实县级“三保”责任，控制政府债务风险。

（7）做好乡村振兴、生态环境等资金支出工作。

（8）全面开展2024年部门预算支出绩效自评，做好政府和部门预决算公开工作，确保公开率和时效性达到100%。

（9）狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强全县行政事业单位财务干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

（10）完成县委、县政府安排的其他的年度重点工作任务。

2.年度目标

组织系统业务培训≥4次；培训人次≥600人；国库集中支付单位个数≥113个；培训人员合格率≥95%；资金拨付完成率=100%；社会成本指标≥100%；经济增长状况=平稳增长；受益人员和培训人员满意度≥90%。

（三）全县财政信息化系统运行维护工作经费520000元

1.项目实施目标

（1）一般公共财政预算收入比上年增幅3.56%左右。

（2）一般公共财政预算支出比上年增幅22.27%左右。

（3）积极向上争取一般公共预算补助资金。

（4）全年力争完成地方政府新增专项债券工作。

（5）非税收入占比控制在50%以下。

（6）落实县级“三保”责任，控制政府债务风险。

（7）做好乡村振兴、生态环境等资金支出工作。

（8）全面开展2024年部门预算支出绩效自评，做好政府和部门预决算公开工作，确保公开率和时效性达到100%。

（9）狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强全县行政事业单位财务干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

（10）完成县委、县政府安排的其他的年度重点工作任务。

2.年度目标

全县财政信息系统单位个数≥123个；全县使用财政信息系统套数≥4套；全县领用单位个数≥110个；财政信息化业务使用率=100%；按合同约定完成系统使用服务费、线路租用，保证财政专用网络畅通，保障各项业务系统正常运行=100%；使用财政信息化系统和使用票据等服务对象满意度系统≥90%。

（四）全县预算改革业务专项工作经费50000元

1．项目实施目标

（1）一般公共财政预算收入比上年增幅3.56%左右。

（2）一般公共财政预算支出比上年增幅22.27%左右。

（3）积极向上争取一般公共预算补助资金。

（4）全年力争完成地方政府新增专项债券工作。

（5）非税收入占比控制在50%以下。

（6）落实县级“三保”责任，控制政府债务风险。

（7）做好乡村振兴、生态环境等资金支出工作。

（8）全面开展2024年部门预算支出绩效自评，做好政府和部门预决算公开工作，确保公开率和时效性达到100%。

（9）狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强全县行政事业单位财务干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

（10）完成县委、县政府安排的其他的年度重点工作任务。

2.年度目标

组织系统业务培训期数≥4次；培训人次≥600人；纳入国库集中支付单位个数≥113个；执行政府会计制度预算单位个数≥110个；会议次数≥2次；财务人员财务管理水平=有效提升；培训人员合格率≥95%；培训出勤率≥98%；预算绩效评价覆盖率≥100%；预算公开率≥100%；培训人员满意度≥90%。

（五）永德县财政局财政工作运转保障和非法集资等工作经费400000元

1．项目实施目标

（1）一般公共财政预算收入比上年增幅3.56%左右。

（2）一般公共财政预算支出比上年增幅22.27%左右。

（3）积极向上争取一般公共预算补助资金。

（4）全年力争完成地方政府新增专项债券工作。

（5）非税收入占比控制在50%以下。

（6）落实县级“三保”责任，控制政府债务风险。

（7）做好乡村振兴、生态环境等资金支出工作。

（8）全面开展2024年部门预算支出绩效自评，做好政府和部门预决算公开工作，确保公开率和时效性达到100%。

（9）狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强全县行政事业单位财务干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

（10）完成县委、县政府安排的其他的年度重点工作任务。

2.年度目标

执行政府会计制度单位个数≥111个；参与检查（核查）人数≥8人；开展检查（核查）次数≥4次；纳入全县绩效单位个数≥113个；保障全县预算单位个数≥113个；检查（核查）任务完成率≥95%；检查（核查）覆盖率≥95%；全县绩效评价水平=有效提升；社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排477489.12元，与上年对比减少9116.16元，下降1.87%。主要原因是压缩办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额6526653.94元，其中，流动资产19741.22元，固定资产净值6379245.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值127667.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少614747.17元，其中固定资产净值减少23733.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300431800111