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永德县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 永德县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县政务服务管理局2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、公共资源交易管理股、政务服务管理股、信息技术股。

所属单位3个，分别是：

1.永德县政务服务中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理股（行政审批网上服务大厅监督管理股）、投资项目集中审批监督管理股、中介超市管理股3个机构（不定级别）。

2.永德县公共资源交易中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个机构（不定级别）。

3.永德县政府采购和出让中心，为永德县政务服务管理局（永德县公共资源交易管理局）下属公益一类事业单位，不定级别。

（三）重点工作概述

1.网上政务服务能力持续提升。一是持续推进“互联网+政务”工作。年内，全县通过一体化政务服务平台承接、指派政务服务事项主项1365项，完成率100%。二是持续推进“互联网+监管”和“好差评”评价工作。年内，集中开展培训1次，指导、督促县直各部门做好相关系统平台的宣传、推广和应用。三是持续推进“跨省通办”“省内通办”工作。加强与县级各跨省通办事项部门业务衔接，结合综窗改革工作设置服务专窗，提供“跨省通办”“省内通办”服务事项、办件查询等网上服务，有效提升政务服务能力和群众获得感。

2.实体大厅服务方式优化晋级。一是稳步推进事项进驻。围绕“一门、一网、一次”改革，召开政务服务联席工作会议1次，34个县级相关部门参加，会议统一了思想，稳步推动各部门事项进驻工作。二是规范政务服务窗口设置。县政务服务大厅设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。设置“办不成事”反映窗口，提供兜底服务，解决企业和群众办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。三是综窗改革工作取得阶段性进展。综合窗口正式运行，共有窗口服务人员7名，第一批县级进驻部门11个，进驻事项168项，实现了“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的目标。四是兑现惠企“一站”办理服务。设立惠企政策“一站式”服务窗口，梳理提炼了120多条“政策干货”，形成《2023年永德县惠企政策汇编》小册子，组建“服务企业小分队”“一对一”“面对面”送政策送服务。

3.政务服务标准化建设加速迈进。一是“十四五”规划建设统筹推进。以政务服务实体大厅要扩容赋能、网上大厅要升级提标、管理职能要转型拓展为目标强化规划意识，积极谋划申报项目，编报“十四五”规划项目2个，计划总投资42244万元，目前正争取纳入县级规划盘子。二是政务服务场所建设逐步规范。以改善政务服务条件，提升政务服务水平，优化营商环境为目标，重点围绕“三个一批”“四个统一”“九个有”标准，组织实施平台标准化示范点建设。三是乡（镇）便民服务规范化建设巩固提升。政务局以班子成员为组长成立5个调研组，于今年5月初深入10个乡（镇）1个勐底农场，123个村（社区）开展全县乡村两级便民服务中心（站）“三化”建设调研，进一步摸清了家底，为县委、县政府科学决策提供第一手资料。

4.“放管服”改革工作卓有成效。一是全面实行行政许可事项清单管理。按照“自上而下编制”的原则，编制并公布实施《永德县行政许可事项清单（2023年版）》，清单涉及28家县级主管部门，共依法承接行政许可事项实施清单241项。二是动态调整部门权责清单。严格落实国家、省、市取消、下放、调整行政职权事项，及时对应省、市政府调整事项，适时开展政府权责清单动态调整。三是乡（镇）明责、赋权、扩能工作统放有序。为认真贯彻落实《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录的决定》（云政发〔2023〕9号）精神，进一步明确乡（镇）基本职权、向乡（镇）赋权扩能，科学界定乡（镇）权责边界，经县人民政府研究同意，公布了《永德县乡（镇）行政职权基本目录》和《永德县赋予乡（镇）部分县级行政职权目录》。四是加强优化营商环境监督。县级36名平台管理员在线受理营商环境投诉评价，及时办理、反馈市场主体和人民群众营商环境投诉。

5.公共资源交易平台建设改扩赋能。一是协同推进交易项目“应进必进”。与县发改局、住建局等行管部门协同开展“应进必进”专项治理，进一步优化公共资源交易领域营商环境建设。二是持续推进交易平台标准化建设。年内投入88.79万元（含工位制评标室场地改造和配套设备建设投入资金45.79万元）对公共资源交易中心进行升级改造。三是着力提升交易采购服务智慧化水平。扎实推进平台上云环境下新系统的电子化交易服务能力。四是降低社会成本，激发市场主体活力。持续推行“不见面开标”“远程异地评标”、保函代替现金应用、取消政府采购投标保证金、减免政府投资项目投标保证金比例50%、清退保证金等一系列惠企政策和措施。五是有序开展政府采购和出让工作。持续推进“互联网+政府采购”，实现电子卖场供应商征集常态化、入库供应商和上架商品管理动态化。

6.主题教育走深走实。一是持续抓好理论学习。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”“第一课题”，以党组理论学习中心组学习、支部“三会一课”、主题教育、党员领导上讲坛（专题党课）、“5+X”菜单式主题党日活动、读书分享活动等多种学习形式，及时跟进学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走，引导广大党员干部持续在学懂弄通做实上下功夫，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。二是持续抓好工作推动。推动全局党员干部立足本职，在服务基层、服务发展、服务企业等方面转作风提效能。三是持续抓好检视整改。以开展“躺平式”干部专项行动为抓手，自上而下查找干部自身存在问题和不足，对照3个方面15种情形进行自查和互查，多渠道、全方位深挖细查“躺平式”干部。

7.全面管党治党落地落实。一是强化理论武装，加强思想政治工作和意识形态工作。坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为学习的首要任务。二是保障基层党组织功能，提升机关党建质量。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，领导班子成员带头参加所在党支部组织生活，切实发挥机关党建“风向标”作用，以党建带政务为发展目标，持续推进“五心五度”创特工作，推动政务服务“三化”建设，实现基层党建主责与政务服务主业有机融合。三是加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线。落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设与反腐败工作纳入工作总体布局，与重点工作、业务工作同部署、同安排、同推进、同考核。四是落实好干部标准，坚持以正确用人导向激励干部，切实把讲政治、能力强、德才兼备、埋头苦干的干部补充到能最大程度发挥作用的岗位上去。五是扎实做好平安永德建设，不断为全县经济社会发展创造安全稳定和谐的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4328490.62元，其中：一般公共预算4328490.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加544177.38元，主要原因分析：一是2023新增事业人员2名，其中：正常调动1名，公开招聘录用1名。二是项目增多，项目经费增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4328490.62元，其中:本年收入4328490.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4328490.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加544177.38元，主要原因分析：一是2023新增事业人员2名，其中：正常调动1名，公开招聘录用1名。二是项目增多，项目经费增大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4328490.62元。财政拨款安排支出4328490.62元，其中：基本支出3708090.62元，与上年对比减少41222.62元，主要原因分析：人员经费减少；项目支出620400元，与上年对比增加585400元，主要原因分析：一是政务服务中心“综窗”改革，县级进驻部门增加，“永德县政务服务管理局日常公用经费”项目经费增大；二是增加“永德县公共资源交易标准化建设专项经费”项目，该项目经费大。三是增加“永德县政务服务管理局政府采购评审专家劳务报酬专项经费”和“永德县政务服务管理局网络欠款偿还专项经费”项目，故2024年项目支出与上年对比相差较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1263107.83元，主要用于保障行政人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2010302一般行政管理事务620400元，主要用于我部门日常公用经费40000元、缴纳2024年网络费和偿还以前年度网络费120000元、政府采购评审专家劳务报酬30400元以及公共资源交易中心标准化建设430000元。

3.2010350事业运行1604819.40元，主要用于保障事业人员工资性支出及公用经费等基本支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377297.86元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗167425.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出12466.22元，主要用于职工大病保险缴费支出。

7.2210201住房公积金282973.39元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县政务服务管理局2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12635元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算7635元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县政务服务管理局2024年公务接待费预算为4700元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待21人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县政务服务管理局2024年度共4个项目纳入部门预算，分别是：

（一）永德县政务服务管理局日常公用专项经费

项目预算绩效目标：补足永德县政务服务管理局2024年日常公用经费缺口，通过培训学习，提高职工工作业务技能。

（二）永德县政务服务管理局政府采购评审专家劳务报酬专项经费

项目预算绩效目标：支付政府采购评审专家劳务报酬费。

（三）永德县政务服务管理局公共资源交易标准化建设专项经费

项目预算绩效目标：为全面实现公共资源交易项目网上全流程电子化交易，计划于2024年12月底完成县公共资源交易标准化建设，做到进场项目“零门槛”、交易过程“零 拖延”、交易环节“零障碍”、交易服务“零距离”，提高招投标透明度，优化招投标领域营商环境。

（四）永德县政务服务管理局网络费欠款偿还专项经费

项目预算绩效目标：偿清以前年度网络费欠款7.2万元，以及支付2024年度的网络费4.8万元，用于保障永德县政务服务管理局网络的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县政务服务管理局2024年机关运行经费安排179254.8元，与上年对比增加3881.52元，主要原因分析：2023新增事业人员2名，其中：正常调动1名，公开招聘录用1名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县政务服务管理局资产总额1188426.86元，其中，流动资产544552.54元，固定资产643874.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加161929.29元，其中固定资产增加203820.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300443400111