永德县勐板乡中心校2024年预算公开 |
来源:永德县勐板乡中心校 作者: 时间:2024-03-14 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092300536101400000 永德县勐板乡中心校2024年预算公开目录 第一部分 永德县勐板乡中心校部门2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 永德县勐板乡中心校部门2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 永德县勐板乡中心校2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.实施小学义务教育,全面贯彻党的教育方针,促进基础教育健康发展。 2.培养学生具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、使之成为全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 3.根据勐板乡经济建设和社会发展总体规划,制定全乡教育事业长远发展规划和年度计划,并组织实施。 4.督促、检查各级各类学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令;坚持社会主义办学方向,加强学校思想政治工作和德育工作;组织指导教育理论和教学业务的研究,提高教育教学质量。 5.根据教育事业年度规划,提出全乡教育事业的基建投资和事业经费安排意见,管理全乡教育事业经费,并负责基层学校的财务监督和基建质量管理。 6.负责师资队伍的建设和管理,制定全乡各类学校的师资建设规划,负责安排全乡小学校长和教师的培训。负责全乡中小学教师的调动、考核工作。 7.主管全乡小学干部工作。负责学校校级干部的考察、 任免起草工作。 8.完成教育主管部门、县教育工委交办其他工作事项。 (二)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:教学处、安全与德育处、总务处、办公室。 所属单位19个,分别是:完全小学7所,幼儿园12所。分别是: 完全小学:1.永德县勐板乡中心完小,2.永德县勐板乡水城完小,3.永德县勐板乡户丫完小,4.永德县勐板乡怕掌完小,5.永德县勐板乡梨树完小,6.永德县勐板乡白岩完小,7.永德县勐板乡新边田完小。 幼儿园:1.永德县勐板乡两沟水村幼儿园,2.永德县勐板乡尖山幼儿园,3.永德县勐板乡忙肺幼儿园,4.永德县勐板乡大箐幼儿园,5.永德县勐板乡永新幼儿园,6.永德县勐板乡中心幼儿园,7.永德县勐板乡水城村幼儿园,8.永德县勐板乡户丫村幼儿园,9.永德县勐板乡怕掌村幼儿园,10.永德县勐板乡梨树村幼儿园,11.永德县勐板乡白岩村幼儿园,12.永德县勐板乡新边田村幼儿园。 (三)重点工作概述 1.党风廉政建设工作。进一步推进《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要》的实施。一是加强制度建设。严格执行民主集中制,重大问题集体讨论决定,确保民主决策和科学决策;二是做好廉政常规工作。制定中心校党风廉政建设工作计划、工作部署和工作总结。无违反党风廉政建设要求行为,党员教师无违法违纪行为。 2.“控辍保学”工作,继续巩固“两基”成果。加大对《中华人民共和国义务教育法》等法律法规的宣传,确保本年度小学入学率100%。 3.抓好教师队伍和学生队伍建设工作。 (1)抓好教师队伍建设。一是抓好教师的政治业务学习,围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习。二是依托全员培训、“国培计划”等教师培训项目,积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训。力争本年完成培训110人次,参训教师合格率100%;三是依托县一体化交流学习平台,积极汲取教育教学经验,努力提升勐板乡教育教学质量。 (2)抓好学生队伍建设。一是继续抓好学生养成教育,从作息、卫生、纪律等方面入手,持续推进学生文明行为;二是加强学生安全和法治教育、传染病教育;三是认真落实病毒感染“乙类乙管”管理要求,高度重视学生心理健康教育,营造生动、活泼健康向上的校园氛围。 4.加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查,坚决防止校园安全责任事故发生。 5.学校财务管理工作。一是坚持“三重一大”制度;二是建立健全单位内部控制制度;三是规范财务管理,加强财务人员学习培训。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制115人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制115人。在职实有108人,其中:财政全额保障108人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2024年部门财务总收入22927015.22元,其中:一般公共预算21607015.22元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1320000元。 与上年收入22516635.93元对比,2024年增加了410379.29元(其中基本支出减少855509.51元,项目支出减少54111.2元,单位资金1320000元),主要原因分析:一是在职职工比上年减少8人(调入1人,调出8人,退休1人,共减少8人);二是从2024年起,营养改善计划项目学前教育县级资金不再纳入本年度预算;三是学校收取课后服务费纳入年初预算,致使本年度收入总体有所增加。 (二)财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入21607015.22元,其中:本年收入21607015.22元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21607015.22元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年22516635.93元对比2024年减少了909620.71元,主要原因分析:一是在职职工比上年减少8人(调入1人,调出8人,退休1人,共减少8人);二是从2024年起,营养改善计划项目学前教育县级资金不再纳入本年度预算。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出22927015.22元。财政拨款安排支出21607015.22元,其中:基本支出21164020.42元,与上年22019529.93元对比减少855509.51元,主要原因分析:一是在职职工比上年减少8人(调入1人,调出8人,退休1人,共减少8人);项目支出442994.80元,与上年497106元对比减少54111.20元,主要原因分析:从2024年起,营养改善计划项目学前教育县级资金不再纳入本年度预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 2050201学前教育支出2883.60元,用于发放学前教育助学金; 2050202小学教育支出15697893.21元,主要用于学校教师工资福利支出、县级配套公用经费支出和县级配套小学教育助学金支出; 2050701特殊教育支出1458.00元,主要用于特殊教育公用经费支出; 2050901农村中小学校舍建设支出140000.00元,主要用于学校校舍维修。 2080502事业单位离退休支出1413427.80元,主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1860164.77元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 2080801死亡抚恤支出194974.08元,用于发放单位职工遗属生活补助; 2101102事业单位医疗支出825448.12元,主要用于缴纳单位配套医疗保险。 2101199其他行政事业单位医疗支出75642.06元,主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。 2210201住房保障支出1395123.58元,主要用于缴纳单位配套住房公积金。 五、县对下专项转移支付情况 永德县勐板乡中心校2024年无县对下专转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 永德县勐板乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 永德县勐板乡中心校2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 与上年相比,无增减变化。 (二)公务接待费 永德县勐板乡中心校2024年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 与上年相比,无增减变化。 (三)公务用车购置及运行维护费 永德县勐板乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 与上年相比,无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 永德县勐板乡中心校2024年度重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表05-2表。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 【营养改善计划】 营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 永德县勐板乡中心校属于事业单位,无机关运行经费,与上年对比无增减变化。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,永德县勐板乡中心校资产总额24212547.15元,其中,流动资产2506718.90元,固定资产21145562.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产560265.91元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2172794.44元,其中固定资产增加62034.00元,流动资产减少840468.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。 (四)空表说明 1.2024年我部门无三公”经费支出预算,故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。 2.2024年我部门无政府性基金支出预算,故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。 3.2024年我部门无部门政府采购预算,故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。 4.2024年我部门无部门政府购买服务预算,故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。 5.2024年我部门无县对下转移支付预算,故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。 6.2024年我部门无县对下转移支付绩效预算,故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。 7.2024年我部门无新增资产配置预算,故公开附表中“新增资产配置表”为空表。 8.2024年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主,本表无数据,故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。 监督索引号53092300536101400111 |
附件【600360030永德县勐板乡中心校20240314095059353.xlsx】 |
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