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永德县地方产业发展服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 永德县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县地方产业发展服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，负责协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间的对应关系。

9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：

1.综合股。

2.烤烟产业股。

3.蔗糖产业股。

4.茶叶产业股

5.项目管理股。

6.特色产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，围绕县第十四次党代会明确的工作目标，坚定不移的贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，进一步落实主体责任，建章立制、统筹兼顾，推进各项工作再上新台阶、再创新佳绩。初步拟定的2024年度烤烟、蔗糖、茶叶、中药材等四项重点特色产业发展量化指标计划为：

1.烤烟产业发展计划。2024年度，全县规划烤烟种植面积3.8万亩以上，收购烟叶10万担以上，收购均价34元/公斤以上、实现烟农总收入1.7亿元以上、实现财政税收3700万元以上。因烤烟产业发展指标归属省市调控管理，最终以省市下达指标任务为准。

2.蔗糖产业发展计划。一是紧紧围绕县委、县政府下达2023/2024年新植季甘蔗新植6.1万亩的工作任务，全力协调和服务制糖企业落实扶持政策，深入指导各乡镇和行政村开展宣传动员、面积落实等工作，确保圆满完成种植任务；二是2023/2024榨季，努力实现全县甘蔗农业产量80万吨、工业入榨量70万吨、农业产值3.7亿元、创税0.16亿元、促进农村居民人均增收1500元。

3.茶叶产业发展计划。2024年，全县茶园面积稳定在25.22万元，计划实现全县茶叶社会产量2.2万吨，农业产值10.53亿元，生产精制茶1.7万吨，工业产值19.06亿元，茶叶综合产值达45.546亿元。

4.中药材产业发展计划。深入探索中药材产业产销服务体系，建立健全扶持政策制度，深入开展基地建设及试验示范，推动中药材产业新发展，为全县重点特色产业再添新成员、为群众增收致富再增动力、为全县经济社会发展再拓新方向，确保到2024年末，实现全县中药材种植规模达7.6万亩以上，实现农业产值1.1亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7846987.79元，其中：一般公共预算6731815.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1115172.00元。

与上年9047144.76元对比减少了1200156.97元，主要原因是2024年相比2023年减少了甘蔗种植补贴项目支出，减幅13.27%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6731815.79元，其中:本年收入6731815.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6731815.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9047144.76元对比减少了2315328.97元，主要原因是2024年相比2023年减少了甘蔗种植补贴项目支出，减幅25.60%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7846987.79元。财政拨款安排支出6731815.79元，其中：基本支出5781169.79元，与上年5802602.76元对比减少了21432.97元，减幅0.37%，减少的主要原因是退休1人；项目支出950646元，与上年3244542元对比减少了2293896元，减幅70.7%，减少的主要原因是减少了甘蔗种植补贴项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1. 2080502事业单位离退休290062.4元，主要用于支付2024年度退休人员工资。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出538196.85元，主要用于本单位2024年养老保险缴费支出。

3. 2101102事业单位医疗238824.85元，主要用于本单位2024年度医疗保险缴费支出。

4. 2101199其他行政事业单位医疗支出21917.46元，主要用于本单位2024年度大病保险缴费支出。

5. 2130104事业运行4288520.59元，主要用于2024年度本单位人员的工资支出、日常办公费支出、公务用车运行维护费支出等。

6. 2130106科技转化与推广服务950646元，主要用于烤烟工作完成任务奖励金支出。

7. 2210201住房公积金403647.64元，主要用于缴纳2024年度本单位职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县地方产业发展服务中心2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额189400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算184000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000元，较上年36000元相比没有增减变化。

（一）因公出国（境）费

永德县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20批次，接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

奖补资金全额用于产业发展支出：一是保障烤烟产业生产发展工作正常推进；二是保障烤烟产业项目委托服务、咨询服务等工作正常推进；三是进一步确保单位内设机构及其他日常工作高速运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县地方产业发展服务中心资产总额31211303.65元，其中，流动资产21223467.31元，固定资产9987836.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22902557.23元，其中固定资产增加9894745.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.本单位无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.本单位无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.本单位无县对下转移支付项目，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.本单位无县对下转移支付项目，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.本单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.本单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300762900111