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永德县第三高级中学2024年预算公开目录

第一部分 永德县第三高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第三高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第三高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，坚持立德树人的理念，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

永德县第三高级中学共设置四个内设机构，包括：校长办公室、财务室、教师办公室、总办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2024年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21068444.30元，其中：一般公共预算18909944.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2158500.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了273651.69元，减少1.28%主要原因分析为我校教师调出6人，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18909944.30元，其中:本年收入18909944.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18909944.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1937751.69元，减少9.29%主要原因分析为我校教师调出6人，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21068444.30元。财政拨款安排支出18909944.30元，其中：基本支出18691676.80元，与上年对比减少了914030.29元，减少4.66%主要原因分析我校教师调出6人，人员工资减少；项目支出2376767.50元，与上年对比增加了1134778.60元，增加91.37%主要原因分析为新学年招生609人，学生人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组明细如下：

2050204高中教育16923963.32元，主要用于普通高中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡生活补助县级配套、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育免学杂费补助县级专项资金、普通高中日常公用经费专项资金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1857160.78元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗824115.10元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出70334.51元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金1392870.59元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

基本支出为18691676.80元，分别为 30101基本工资4908708.00元，30102津贴补贴685056.00元，30107绩效工资4381010.88元，30107绩效工资2736000.00元，30107 绩效工资1632480.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1857160.78元，30110职工基本医疗保险缴费824115.10元，30112其他社会保障缴费23214.51元，30112其他社会保障缴费81250.78元，30112其他社会保障缴费47120.00元，30113住房公积金1392870.59元，30228工会经费98174.16元，30308助学金24516.00元。

项目支出2376767.50元，分别为普通高中教育免学杂费补助县级专项资金30201办公费9720.00元，普通高中日常公用经费专项资金30201办公费500000.00元、30211差旅费50000.00元、30213维修（护）费300000.00元、30216培训费50000.00元，30226劳务费100000.00元、31002办公设备购置1158500.00元；普通高中生均公用经费县级专项资金30201办公费1460.00元、31002 办公设备购置200000.00元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金30305生活补助7087.50元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第三高级中学2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第三高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县第三高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

永德县第三高级中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县第三高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县第三高级中学无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县第三高级中学资产总额2383945.28元，其中，流动资产776406.81元，固定资产1607538.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加866176.69元，其中固定资产增加303547.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无一般公共预算“三公”经费预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2024年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4. 2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

5. 2024年我部门未安排县对下专项转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6. 2024年我部门未安排县对下专项转移支付，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7. 2024年我部门无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8. 2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

附永德县第三高级中学2024年部门预算公开表

永德县第三高级中学

2024年3月13日

监督索引号53092300536102800111