目 录

第一部分永德县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市移民局的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织和协调国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

5.负责配合协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1.完成移民后期扶持人口核定及直补资金发放工作。

2.推进移民后期扶持工程项目建设工作。

3.促进小湾电站安置点建设工作。

4.搞好移民安抚和维稳工作。

5.抓好移民局干部队伍建设工作。

6.积极主动会战全县脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年永德县移民局决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制10人（参照公务员法管理8人，行政工勤人员2人）；在职在编实有人员9人（参照公务员法7人，行政工勤人员2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县移民局决算总收入2078.313128万元，其中：财政拨款收入2076.984855万元，占总收入的99.94%。其他收入1.328273万元，占总收入的0.06%。本年收入2078.313128万元,上年收入1058.293072万元，比上年同期增加1020.020056万元，增幅96.38%，主要原因分析是工资调增，移民后期扶持项目收入增加。

二、支出决算情况说明

2016年永德县移民局决算总支出845.919648万元，其中：基本支出88.846771万元，占总支出的10.5%；项目支出757.072877万元，占总支出的89.5%。与上年对比本年支出845.919648万元，上年支出846.452881万元，比上年同减少0.533233万元，减幅0.063%，主要原因是2016年移民后期扶持项目支出减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出88.846771万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出79.554667万元，占基本支出的89.54%；办公经费、办公设备购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费9.292104万元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永德县移民局完成移民工作任务和事业发展目标，用于移民专项业务工作的经费支出757.072877万元。主要用于大寨坝移民安置点、大红山移民安置点、鸭塘新村移民建设等相关工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县移民局2016年一般公共预算财政拨款支出123.166771万元，占本年支出合计的 14.56 %。与上年对比本年支出123.166771万元，上年支出94.635965万元 ，比上年增加28.530806万元，增幅30.15%，主要原因是工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象等支出101.321731万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出，大寨坝移民安置点、大红山移民安置点、鸭塘新村移民建设相关工作经费支出等；

2.医疗卫生支出4.05132万元，主要用于职工医疗保障；

3.农林水事物支出3.52万元，主要用于大寨坝移民安置点、大红山移民安置点、鸭塘新村移民建设工程等相关支出；

4.住房保障支出5.5335万元，主要用于职工住房公积金；

5.社会保障和就业支出8.74022万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年初结转1660.643138万元，2016年永德县移民局政府性基金财政预算财政拨款收入1939.03万元，2016年政府性基金财政预算财政拨款支出677.102877万元，其中社会保障和就业支出173.122627万元，主要用于移民后期扶持直补到人资金发放，农林水支出503.98025万元，主要用于移民后期扶持项目建设工作。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县移民局2016年财政拨款“三公”经费决算支出4.31万元，其中公务用车运行维护费支出0.97万元，公务接待费支出3.34万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.0298万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强对公务用车的管理，严格控制公务接待费，精减支出。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年永德县移民局，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.97万元。其中：运行维护费0.97万元，比2015年决算减少0.0099万元，主要用于保障永德县移民局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年永德县移民局共执行国内公务接待35批次，120人，接待费开支3.34万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。上年公务接待费支出3.3599万元，减少0.0199万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年永德县移民局机关运行经费支出9.292104万元，主要用于办公经费、办公设备购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额3100.339746万元，其中，流动资产3052.717946万元，固定资产47.6218万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1231.22738万元，主要是流动资产增加1232.39348万元，固定资产减少1.1661万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算73.2358万元，实际采购73.2358万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县移民局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表

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