监督索引号53092300542100000

附件1

永德县第一完全中学2024年预算公开目录

第一部分 永德县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第一完全中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

永德县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）机构设置情况

永德县第一完全中学设置十一个处室：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2024年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，促使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制330人。在职实有320人，其中：财政全额保障320人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入63072368.70元，其中：一般公共预算54462368.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6600000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2010000.00元。

与上年对比增加了1516472.72元，增长2.46%。主要原因为学生人数增加，普通高中日常公用经费专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、城乡义务教育公用经费县级专项资金、农村义务教育营养改善计划县级专项资金预算数增大；2024年义务教育课后服务费首次纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入54462368.70元，其中:本年收入54462368.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54462368.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了3293527.28元，下降5.70%。主要原因是2024年教师人数减少，人员经费类收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出63072368.7元。财政拨款安排支出54462368.7元，其中：基本支出53810031.58元，与上年对比增加了308765.6元，增长0.58%，主要原因为援建边疆专家工资、遗属生活补助纳入人员经费支出核算；普通高中学生人数增加，普通高中国家助学金预算支出增大；项目支出652337.12元，与上年对比减少了3602292.88元，下降84.67%。主要原因为普通高中生均公用经费人均预算标准从1140元降至140元，致使普通高中生均公用经费县级专项资金预算支出数减少；财政专户管理的支出6600000.00元，与上年对比增加了2800000.00元，增长73.68%，主要原因为2024年普通高中学生人数增加，预算支出数随之增大，永德县第三高级中学与我校合并办学，其学生的全部学费、住宿费皆纳入我校预算；其他资金支出2010000.00元，与上年相比增加了2010000.00元，增长100.00%，主要原因为2024年义务教育课后服务费新纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

2050203初中教育13485736.6元，主要用于义务教育教师工资福利支出、义务教育公用经费县级专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、义务教育营养改善计划县级专项资金等支出。

2050204高中教育27650841.06元，主要用于普通高中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助等支出。

2080502事业单位离退休1527386.72元，主要用于退休人员原渠道发放退休费及离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5283266.32元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤22848.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102事业单位医疗2344449.43元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出185390.83元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金、工伤保险等。

2210201住房公积金3962449.74元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

基本支出53810031.58元，分别为30101基本工资17452368.00元，30102津贴补贴1822032.00元，30107绩效工资19524014.52元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5283266.32元，30110 职工基本医疗保险缴费2344449.43元，30112其他社会保障缴费416533.73元（其中工伤保险66040.83元，失业保险231142.90元，大病补充医疗保险119350.00元），30113住房公积金3962449.74元，30228工会经费349047.36元，30299其他商品和服务支出32000.00元（退休教师公用经费），30302退休费1495386.72元（退休教师工资原渠道发放部分），30305生活补助22848.00元（遗属生活补助），30308助学金145635.76元（义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金76110.76元，普通高中国家助学金县级专项资金69525.00元），30199其他工资福利支出960000.00元（普通高中教育人才援建边疆专家工资）。

项目支出652337.12元：分别为城乡义务教育公用经费县级专项资金支出30201办公费61585.92元，农村义务教育营养改善计划县级专项资金支出30308助学金141900.00元，普通高中教育免学杂费补助县级专项资金支出30201办公费20671.2元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30201办公费100000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30211差旅费50000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30213维护维修费50000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30216培训费100000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30217公务接待费10000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30231公务用车运行维护费36000.00元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出31002办公设备购置68680.00元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金支出30305生活补助13500.00元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县第一完全中学2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第一完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年减少49000.00元，下降51.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县第一完全中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

永德县第一完全中学2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少45000.00元，下降81.82%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因：2024年单位在教学交流、聘请专家进行学术讲座、师资培训、学生专项培养等接待工作中认真贯彻党中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年减少4000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少4000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本单位现有公务用车属2020年1月永德县车改办新调拨，车况较好、运行稳定、养护成本较低；援建边疆专家长期聘用人数减少，接送次数减少，公务用车使用频率降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县第一完全中学无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县第一完全中学资产总额91690360.41元，其中，流动资产39188226.8元，固定资产50487533.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2014600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少646573.11元，其中固定资产增加795335.96元（新购置固定资产776705.7元，无产调入18630.26元），流动资产减少1441909.07元（收回及列支以前年度应收款）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“2024年部门政府采购预算表”为空表。

3.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

7.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300542100111