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永德县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 永德县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县疾病预防控制中心2024年部门预算制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2.负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6.参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）机构设置情况

永德县疾病预防控制中心共设置12个内设机构，包括：公共卫生科、传染病防治科、检验科、艾滋病科、健康教育科、免疫规划科、苗研办、慢性非传染病防治科、结核病防治科、卫生应急科、中心办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强法定传染病疫情信息报告与管理

（1）疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。

（2）突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作。

3.扎实开展艾滋病防治工作：2024年艾滋病工作按照“一个结合，两个体系，三查一规范”的防治策略，严格按照年初艾滋病防治工作各项指标要求，认真努力完成各项任务指标，扎实开展各项业务。

（1）宣传教育及培训工作：充分开展6.26禁毒防艾日及12.1世界艾滋病宣传日活动，紧紧围绕“共抗艾滋，共享健康”为主题，大力宣传艾滋病、性病、丙肝知识。

（2）PITC监测检测工作：为促进各项指标顺利完成，我县加大检测力度。

（3）感染者综合管理工作：发现率及告知随访工作；CD4细胞检测工作；抗病毒治疗；配偶检测工作；结核病检查工作；关怀救助工作，建立HIV感染者和病人生活现状和救助情况个人档案。

（4）高危行为干预工作：暗娼人群；吸毒人群。

（5）性病及丙肝防治工作。

（6）快检点工作。

4.加强免疫规划与管理

（1）开展宣传工作：2023年4月25日是第37个“全国儿童预防接种日”中心围绕“主动接种疫苗，共享健康生活”宣传主题，结合疫情防控工作，以张贴海报、电子屏幕持续滚动、微信公众号推送宣传文章、转发宣传文章、散发预防接种宣传单、宣传册等形式向广大居民宣传预防接种的重要性及相关传染病防治知识。2023年7月28日是第13个“世界肝炎日”，围绕“坚持早预防，加强检测发现，规范抗病毒治疗”宣传主题，营造浓厚的宣传教育氛围，宣传病毒性肝炎防治常识，提高公众对病毒性肝炎的认知。

（2）常规疫苗接种工作。

（3）疾病监测工作：加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理； 加速麻疹、风疹控制工作，严防麻疹、风疹疫情暴发；病毒性肝炎监测与控制工作。严格落实乙型病毒性肝炎的监测报告工作。

（4）组织培训开展。

（5）加强对AEFI监测工作。

（6）督导工作：以基本公共卫生督导考核为依托，对乡镇免疫规划工作进行了四轮次督导，共覆盖12个卫生院，进行接种率调查。

（7）二类疫苗普种工作。

（8）入托入学接种证查验工作。

5.重点传染病防控

（1）疟疾防治工作：传染源监测；大型工地疟疾风险评估调查；疟疾主动病例侦查；宣教工作：以“4.26”疟疾宣传日，发放宣传册等。

（2）鼠疫监测及防控工作。

（3）麻风工作：开展麻风病健康教育宣传，2023年1月29日是第70届“世界防治麻风病日”和第36届“中国麻风节”，中心围绕“弘扬时代精神，消除麻风危害”活动主题，通过现场咨询、悬挂主题横幅、发放宣传单等形式开展宣教活动；治愈存活者复查和家属体检；可疑症状监测线索上报；开展麻风病业务人员培训。对5个乡镇卫生院防保医生、县医院皮肤科医生、部分村医进行了麻风病防治知识及可疑症状监测方案培训；进行工作督导。对5个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

（4）碘缺乏病：2023年5月15日利用微信/短信在全县组织开展，“5月15日防治碘缺乏病日”预防碘缺乏病宣传活动。

（5）登革热：媒介监测；风险评估。

（6）手足口病。

（7）霍乱监测。

（8）猴痘监测。

6.加强卫生检验检测工作

（1）生活饮用水监测：2023年对县城和各乡镇开展生活饮用水水质监测，共完成水样检测157份。

（2）全县各类从业人员体检办证（2023年12月20日后移交县医院办理）。

（3）新冠检测：2023年共完成人员新型冠状病毒核酸检测11039人份。

（4）艾滋病检测工作情况：艾滋病检测初筛、确诊实验室实施免费检测工作。

（5）其他完成情况：包括：手足口病核酸检测；麻疹抗体检测等工作。

（6）健康素养监测工作。

（7）双抽检和两碘检测。

7、加强国家基本公共卫生服务项目管理

（1）基本公共卫生服务项目工作：居民健康档案管理； 65岁以上老年人健康管理；慢性病管理；肺结核患者管理；重性精神病管理。重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2291例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

（2）死因登记报告管理。

（3）肿瘤登记报告管理情况。

（4）心脑血管疾病登记报告管理情况。

（5）慢性呼吸系统疾病登记报告管理。

（6）食源性疾病监测情况。

（7）职业病防治工作。

（8）学生常见病和健康影响因素监测。

（9）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。截至2023年12月31日共随访管理任务数1579人。

（10）农村义务教育学生营养健康监测：于2023年11月20至29日完成了17所学校4467人的现场监测工作。

8、疫苗临床研究项目

为促进疾控长远发展，通过多渠道积极向省、市行业主管部门申请疫苗临床研究项目，经过多方努力，2021年11月被省疾病预防控制中心认定为“疫苗临床研究试验现场”，中心将积极开展疫苗临床研究项目工作。完成了中心疫苗临床研究现场建设，共获批5个研究项目，包括：“无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗IV期临床研究项目”“新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究”“13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验““GR1801注射液联合人用狂犬病疫苗在疑似狂犬病病毒Ⅲ级暴露者中的有效性和安全性的III期临床试验”“SCT1000-03_多中心、随机、双盲、安慰剂对照评价重组十四价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型）（昆虫细胞）在18~45周岁健康女性人群中保护效力、安全性和免疫原性的Ⅲ期临床试验”等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，永德县疾病预防控制中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0，事业编制45人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆，其中：公务用车车辆编制2辆，特种专业技术用车车辆编制1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 16803135.99元，其中：一般公共预算6803135.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元。

与上年6837568.99元对比增加了9965567元，涨幅145.75%，主要原因分析：单位开展疫苗临床研究项目，增加新项目，科研经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6803135.99元，其中:本年收入6803135.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6803135.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年财政拨款收入与上年6837568.99元对比减少了34433元，减幅0.50%，主要原因分析：上年预算有死亡抚恤费，本年预算无死亡抚恤费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16803135.99元。财政拨款安排支出 6803135.99元，其中：基本支出6803135.99元，与上年6837568.99元对比减少了34433元，减幅0.50%。主要原因分析：上年预算有死亡抚恤费，本年预算无死亡抚恤费，其中：社会保障和就业支出1018883.31元，比上年991039.78元，增加了27843.53元、涨幅2.81%；卫生健康支出5305922.67元，比上年5377518.04元，减少了71595.37元、减幅1.33%；住房保障支出478330.01元，比上年469011.19元，增加了9318.84元，涨幅1.99%。项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析：无项目支出安排。非财政拨款安排支出 10000000元，其中：项目支出10000000元，主要原因分析：上年无预算安排，支出主要用于开展疫苗临床研究项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502-事业单位离退休381109.96元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费372609.96元，公用经费8500元。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出637773.35元，主要用于中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2100401-疾病预防控制机构4996028.58元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体为：（1）人员经费4805986.02元，其中：工资性支出4778083.44元，包含基本工资1702128元，津贴补贴495720元，绩效工资2580235.44元；社会保障缴费27902.58元（包含工伤、失业）。（2）公用经费190042.56元，主要商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费36000元、邮电费48000元、电费36000元、水费12000元、工会经费34042.56元、公务用车运行维护费24000元）。

4.2101102-事业单位医疗283011.92元，主要用于中心事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出26882.17元，主要用于中心事业人员单位大病补充保险缴费。

6.2210201-住房公积金478330.01元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

非财政拨款项目安排支出按功能科目分类情况：

1.2100401-疾病预防控制机构10000000元，主要用于保障中心开展苗研项目工作正常运转的支出。具体为：公用经费6000000元，主要商品和服务支出5000000元（包含办公费3000000元，劳务费3000000元）；资本性支出4000000元（包含专用设备购置2000000元，大型修缮2000000元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年24000元，没有增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（因为本年因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

（二）公务接待费

永德县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费24000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年公务用车运行维护费按车辆编制数2辆预算，与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省疾病预防控制中心作为试验负责机构，永德县疾病预防控制中心作为临床试验现场，负责遵循相关法律法规并依照临床试验方案要求实施对研究疫苗的免疫原性和免疫持久性样本收集、安全性监测以及对试验项目进行质量控制和质量保证。永德县疾病预防控制中心2024年开展疫苗临床研究项目，实施项目3个，其中：13价肺炎项目受试者招募样本量756人，狂犬单抗项目受试者招募样本量71人，14价HPV项目受试者招募样本量1000人，样本量完成合格率100%，入组接种完成率100%，完成全程接种与随访率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县疾病预防控制中心资产总额20332961.22元，其中，流动资产8997501.27元，固定资产8081992.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程3253466.20元，无形资产1元，其他资产0元。与上年18787951.37元相比，本年资产总额增加1545009.85元，其中固定资产减少1064614.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府采购预算，故公开附表中“2024年部门政府采购预算表”为空表。

3.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

7.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2024年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“2024年部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036100100111