目 录

第一部分 永德县德党镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 德党镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

6、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，我们积极作为，沉着应对种种困难和挑战，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，较好完成了县九届人大四次会议确定的主要目标任务。全镇实现农村经济总收入6.91亿元，增长15%，社会固定资产投资增长25%，农村常住居民人均可支配收入增长16%。人口自然增长率控制在7‰以内。

花大力气推进产业结构转型升级，“烤烟、泡核桃、畜牧、茶叶、生物及林下产业、甘蔗、粮蔬”七大高原特色产业成效显著。粮食安全持续保障。烤烟发展到2.3万亩，种植村11个村，种植户2602户，烟农户均收入2.81万元，成功将德党镇打造为全县最大烟叶生产基地。泡核桃产量3743吨，收入1616万元。畜牧业总产1.66亿元。茶叶产量4230吨。中药材产业从无到有，累计种植面积达1.5万亩。鸣凤山万亩古茶树生态文化产业园稳步推进，“名山名茶、凤鸣林茶”打造工作持续推进，茶叶品质和价格稳步提升。以钻山洞果蔬生态文化产业园为重点的果蔬产业快速发展，为县城及周边群众“菜篮子”提供有力支撑。以制茶、食品加工为重点的微小企业蓬勃发展。以旅游、餐饮为重点的服务业健康发展。

按照脱贫攻坚“六个精准”“五个一批”和“两不愁三保障”的总体要求，精准靶向、精准识别、精准施策，强力推进脱贫攻坚，共实现脱贫191户742人。户乃、大出水、明信坝3个易地扶贫搬迁工程快速推进。发放民居房贷款399户2084万元，民居房补助资金2793户3573.44万元；累计完成旧村旧房改造点48个；累计完成民居房拆除重建4084户，加固改造411户。成立3个覆盖501户建档立卡贫困户的产业合作社，建档立卡贫困村集体经济、基础设施、产业扶持、人居环境等各项工作加快推进。忙海村脱贫出列实现市级初验。基础设施建设成效明显，打通毗邻公路86公里，其中水泥硬化56公里、沙石铺筑30公里；完成村组水泥硬板路129条200公里；累计新推烟区机耕路达386.4公里；完成入户硬板路250公里，全镇村组道路硬化率达74.2％。重点对明茂大沟、忙岗大沟、忙海大沟进行修复，对勐汞、明朗、茂梧河进行河道堤防整治，累计总长达100余公里。

以全面实施生态综合治理、“百里生态恢复示范带”和“十百千万”工程为抓手，稳步推进“森林德党”建设。累计造林632万株，对1000株古树名木进行挂牌保护，森林覆盖率从2012年的60.3%提高到67%。美丽乡村“洁净行动”扎实开展，创建洁净村庄11个，洁净庭院示范户105户，洁净校园5所。建立完善了“户分类、组收集、村处理”的垃圾处理运行机制，18个村（社区）基本实现“四有”“四无”。

顺利完成第二轮教育评估工作。勐汞完小、茂梧完小、松林完小等69处4260平方米D级危房改造全面完成，大出水完小搬迁项目加速推进；“两免一补”政策全面落实，农村中小学寄宿制学生营养早餐行动计划实现全覆盖。坚定不移推行支教模式，取消山区隔年招生工作稳步推进，义务教育均衡发展。全面落实就业和再就业扶持政策，落实公益性岗位38个，新增就业岗位1098个，新增就业人员1098人；强化农村实用人才培训，培训各类农村实用技术人才1028场（次）6.96万人（次）。新型农村养老保险扩面工作不断深化，续保人数达36726人。深入落实城镇低保和农村低保、五保补助等社会救助，关心和帮扶孤寡老人和留守妇女、儿童，累计发放救济粮22.85万斤，棉被1167张，城镇低保、农村低保和临时救助资金1.1亿元。新建完善村级卫生室22所，累计筹集合作医疗基金2851.6万元，累计参合人数达22.24万人，参合率达99.44％，群众医疗保障持续推进。以创先争优、“奖优免补”为重点，人口和计划生育工作健康发展。公共文化体系逐步健全，群众文化体育活动蓬勃发展。国防动员和民兵预备役、双拥、工会、共青团、妇女、儿童、青少年、老龄、残疾人等事业取得新进步，民族、宗教、地震、移民、统计、档案、消防、保密等工作不断加强，金融、邮政、电力、通信、保险等事业健康发展。

狠抓综治维稳工作，全力打造“平安德党”。努力推进“依法治镇”，以“四五”“五五”“六五”普法为契机，深入开展普法教育，群众法治观念不断增强。强化社会治安综合治理，抓实校园周边、偏远农村、人群聚集场所的治安防控，全力构筑“打、防、管、控”一体化的治安防范新机制。高度重视信访维稳工作，全面落实网格化管理机制，社会热点难点问题得到有效化解。全面落实安全生产一岗双责，强化监督管理，未发生重特大安全生产事故，社会大局安定和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、德党镇人民代表大会

2、德党镇人民政府

3、德党镇党委

4、德党镇纪律检查委员会

5、德党镇团委

6、德党镇财政所

7、德党镇党校

8、德党镇文化站

9、德党镇劳动保障所

10、德党镇村镇规划中心

11、德党镇农业站

12、德党镇林业站

13、水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制114人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制79人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员83人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员51人，其中：退休51人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余1103.36万元，2016年德党镇人民政府部门（单位）决算总收入2110.73万元，其中：财政拨款收入2110.73万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2549.46万元，其中：基本支出1675.40万元，占总支出的65.71％；项目支出874.06万元，占总支出的34.29％；

（一）基本支出情况。

2016年用于保障德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1675.40万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1546.95万元占基本支出的92.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费128.45万元占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障德党镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出874.06万元。其中办公设备支出191.81万元、会议费支出3万元、培训费支出26.76万元、其他资本性支出632.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德党镇人民政府部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出2171.69万元,占本年支出合计的85.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.94%。主要用于保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设；

2.教育（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于德党镇党校人员经费支出；

3.文化体育与传媒（类）支出34.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于德党镇文化站人员经费支出；

4.社会保障和就业支出（类）支出251.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于劳动保障所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出105.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

6.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于绿色永德项目支出；

7.城乡社区（类）支出49.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于德党镇规划占人员经费及部分村级经费支出；

8.农林水（类）支出909.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、大学生村官、林业站、水利站、村级人员经费及村级办公费支出及烟叶基础设施建设、农村道路建设、农业组织化与产业化经营等；

9.交通运输（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于德党镇的村级公路建设；

10.住房保障（类）支出83.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于支付德党镇干部职工住房公积金；

11.其他支出（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于德党镇的村级公路建设；

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

德党镇人民政府部门（单位）2016年政府性基金预算财政拨款收入45万元，占财政拨款收入2.13%；至2016年末暂无支出数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

德党镇人民政府部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，公务接待费支出10.6万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年德党镇人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年德党镇人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费9.4万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0万元；运行维护费9.4万元，比2015年决算减少1.8万元，主要用于保障德党镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年德党镇人民政府部门（单位）共执行国内公务接待35批次，880人，接待费开支10.6万元;外事接待0批次，0人，接待费开支10.6万元。公务接待费比2015年决算减少4.2万元，主要用于接待上级部门产生的费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

截至2016年12月31日德党镇人民政府日常公用经费128.45万元占基本支出的7.67％。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额2657.15万元，其中，流动资产2387.06万元，固定资产270.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1437.8万元，主要是流动资产减少1459.47万元；固定资产增加21.67万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算59.59万元，实际采购59.59万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

决算数据.xls