永德县中心幼儿园2016年度部门决算

目 录

第一部分 永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经40多年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《纲要》《指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

（二）2016年重点工作任务介绍

一.明确办园方向，推行目标管理

本学期，我们统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。对照省示范园的标准，在硬件方面做了更新和完善，配置了现代化的教育教学设施；逐步更新各办公室的硬件设施；根据幼儿园办园特色的要求，在教师充足的前提下，配备专职的舞蹈、体育教师；更换、添置了消毒柜和蒸饭柜等设施；在软件方面，班子成员团结协作，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理。各职能部门分工负责：党支部加强了对工会、妇委会等组织的领导，并充分发挥党员的先锋作用，加强了对全体教职工的思想政治工作，鼓励要求上进的青年自觉向组织靠拢，成为全园各项工作的战斗核心；工会积极发挥了桥梁纽带作用，积极创建了教职工之家，依法维护了教职工的合法权益，推进了幼儿园的民主建设；妇女会继续开展了“巾帼示范岗”活动，以优质的服务，优秀的业绩回报幼儿、家长和社会，得到了社会各界的一致赞誉。同时，园内的计划生育、综合治理和师生的安全法制工作，也取得了一定的成绩。

在园务管理中，我们还实施了目标管理，园长与教育局签订目标责任状、教职工与园长签订责任书。同时我们在广泛征求教职工意见的基础上进一步修订、完善了有关规章制度和岗位责任制，进一步完善考核方案，强化平时的过程考核，做到多形式，多渠道，多方位考核，并将考核结果与年终考核、调资、职评等挂钩，充分调动了教职工工作的积极性。

二.更新教师观念，促进整体优化 我们还从转变教师

观念为切入口，强化教育意识，教研组通过专家讲座、专题讨论、活动观摩、分层培训等形式大力宣传实施《3—6岁儿童学习发展指南》的重要性和必要性，引导教师思考，帮助他们逐步确立现代幼儿教育的目的观、价值观和实践观，确保教育理念层面的领先性。同时，我们引导教师加强职业道德修养，鼓励教师参加各类文化业务培训，本学年外出培训学习达36人次；抓实教师的业务理论学习，并以教研组为龙头，以备课组为核心，带领全体教师苦练教学基本功，进一步提高设计活动、组织活动、评价活动的能力，并且认真抓好备课、说课、上课、组织游戏等环节，老师的备课本在园内评比李秋灵、杨映霞、朱新育、赵凤瑶、穆琳妹、李祖怀六位教师获奖；学年初全县公开招考新入的四位教师，通过观摩、上课、磨课，得到很大的提高，已具备组织幼儿教育教学活动的能力。本学期，我园的赵志芹老师参加全市的名师工作室课堂活动大赛，获得二等奖、李秋灵老师参加全县幼儿教师课堂竞赛获得二等奖。

为提高我园的办园水平和保教质量，创出特色幼儿园，本学期，我们进一步明确了教科研的预期目标，为教师营造了宽松、愉悦的科研氛围，并利用专题讲座、参观培训、报刊学习等形式宣传开展科研活动的重要性与必要性，使教师人人明确开展教育科研活动是提高教师业务素质、落实《幼儿园教育指导纲要》《指南》精神，提高保教质量、促进幼儿身心和谐发展的有效途径。

为了完善我园教育科研的开展，我们还制定了全员继续教育管理制度，并积极参与全市远程教育培训，由管理员蒋玉琴老师组织，定期对全园保教人员进行培训、督促，针对教育科研实践中的具体问题提出有效而可行的方法，并定期对阶段研究工作进行总结，提供适时指导，促使保教人员自觉投身科研活动，多出成果。本学年立项了市级课题《幼儿园乡土教材开发研究》《文明礼仪教育策略研究》。

三.落实综合教育，促进幼儿全面发展

本年度，各班在实施基础课程的同时，还根据幼儿兴趣爱好，开展了本班特色培养，如：舞蹈、识字、绘画、歌唱、体能训练等，使每个幼儿都能充分发展自己的兴趣，发挥自己的特长。根据幼儿的特色培养，全园举办了冬运会、第二届“未来小歌星大赛”、六一文艺汇演等大型亲子活动。在这些活动中，我们强调面向全体，给每位孩子有自我表现、获得成功的均等机会，是孩子们自信心得到了增强，个性得到了良好发展。我们还组织幼儿外出参观军营、县博物馆等，带领幼儿走进大自然、大社会，从小培养其成为社会有用的人，拓宽视野、陶冶情操。开展幼小衔接活动，为幼儿进入小学做好充足的准备。

四.密切家园联系，发挥教育合力

本学年，我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力，由保教组负责定期更换幼儿园的宣传橱窗，使家长了解幼儿园的教育动态；由医务室定期更换保健宣传栏，帮助家长丰富幼儿保健常识；由各班老师定期更换家长园地，使家长及时了解班级的重大活动，教育内容，交流家长教育子女的经验，并且做到内容丰富，形式多样，家长积极参与。在本学年的6月份开展的“为国教子、以德育人”千万父母进学校百场家庭教育大讲堂活动，通过教师与家长代表的交流，真正触动了家长的心灵，活动结束后，家长朋友们长时间在群里与教师探讨孩子的教育、陪同的重要性，得到我们组织活动的意向和效果。同时，各班灵活采用家访，家长联系册，家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

五.加强后勤管理，提高服务意识

1、提高保育员的素质，明确责任

我们继续执行了定期学习制度，进行热爱幼教事业、热爱孩子的思想教育和《幼儿园工作规程》《幼儿园指导纲要》(试行)、《3—6岁儿童学习发展指南》精神的学习，使保育员明确一切为孩子的工作宗旨以及幼儿园工作的性质、任务、要求与内容，逐步增强责任感和光荣感。同时，帮助她们掌握基本的幼儿保健理论知识：如幼儿易患的季节性流行病；幼儿意外事故的预防和急救；进餐、午睡管理中的保育工作等等。在幼儿一日活动中，保育员工作琐碎而又繁杂，为了使保育员明确工作任务，克服忙乱现象，我们根据本园的实际情况，拟定了一日保育工作常规，并在工作实践中不断加以完善，基本上形成了良好的工作程序。

2.健全各项保健制度上规范 我们严格执行托幼机构卫生保健管理办法实施细则，依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度，建齐了各种薄册和幼儿健康档案，并认真记载和评析。保健医生每天坚持晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，并及时记录，每天上、下午巡视各班一次，了解幼儿健康状况，督促保育人员做好毛巾、桌椅、餐具、玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，认真做好膳食管理，提前一周制定好幼儿食谱，做到搭配合理，营养均衡，每月进行一次营养计算，保证幼儿的生长需要，同时，加强卫生保健用品的管理，购置的药品，用品有登记，有使用记录，保证卫生保健用品的供给，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。

总之，我们在取得成绩的同时，也存在着一些不足之处，如：自主性管理的探索与实践还不够，部分教职工的主人翁意识还不强；区角游戏活动的质量还不够高、创新性还不强；教师主动开展教科研的意识还不够等等……但我们坚信：在上级部门的带领下，在我们全园教职工的共同努力下，将继往开来，以饱满的热情、崭新的面貌、科学的态度和求实的精神向着更新、更高的目标奋进，再创一流佳绩！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。

（二 ）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016事业编制70人。在职人员63人，其中专业技术人员61人，工勤人员2人。退休人员31人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入672万元，其中：财政拨款收入672万元。比去年增加20万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出672万元，比去年增加15万元，其中：基本支出667万元，占总支出的99.26％；项目支出5万元，占总支出的0.74％。

（一）基本支出情况。

2016年工资福利支出525万元,占78.71％，比去年增加149万元；商品和服务支出86万元，占12.89％，比去年增加11万元；对个人和家庭的补助支出54万元，8.10％，比去年减少102万元；其他资本性支出2万元，占0.3％。比去年减少18万元，财政拨款支出在上年的基础上增加，是因为公用支出以及工资、住房公积金、等增加，对个人和家庭的补助支出减少是退休人员工资归社保局发放，、其他资本性支出减少是2016年设备购置少。

（二）项目支出情况。

2016年项目支出5万元，比去年减少25万元，减少了83.33％，其中：教学综合楼建设资金减少20万元；减少了100％。教师培训费和差旅费2万元，减少了50％； 3、添置教学用具3万元。减少了57.14％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出672.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了15.00万元增加了2.23%,比上年增加的主要原因是公用支出以及工资、住房公积金、等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 学前教育支出529.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。

2.主要用于事业单位离退休支出77.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%；

3．事业单位医疗支出27万元占总支出的4.02%；

4．住房公积金支出39.00万元占总支出的5.80%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

永德县中心幼儿园2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.61万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.48万元，减少的主要原因是接待人次减少了24人次。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车运行维护费

我园没有公车，没有公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费

公务接待费支出0.61万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额681.41万元，其中，流动资产29.72万元，固定资产651.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.59万元，主要是流动资产减少151.50万元，固定资产增加2.91万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购30.82万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县中心幼儿园2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表。

永德县中心幼儿园

2017年9月26日

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