目 录

第一部分 永德县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县地震局概况

一、主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》及有关的防震减灾法律法规，努力提高防震减灾能力。

2.按照防震减灾相关法律法规的要求，制定防震减灾规划，切实建立健全本行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大工作体系，努力减少地震灾害造成的损失，保护人民生命安全和社会稳定。

3.在本级人民政府的领导下和其他有关部门，按照职责分工，各负其责，密切配合，共同做好本行政区域内的防震减灾工作。

4.加强地震监测预报工作，负责制定本行政区域内地震监测预报方案并组织实施。

5.负责本行政区域内农村民居地震安全工程宣传、普查、组织实施工作。

6.负责本行政区域内地震安全性评价工作和抗震设防要求实施的管理和监督，提高建筑物的抗震能力。

7.会同有关部门参照国家《破坏性地震应急预案》，制定本行政区域内《破坏性地震应急预案》，并认真组织实施。

8.积极开展防震减灾知识宣传教育，提高全民防震减灾意识。

9.依法保护地震监测设施和地震观测环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县地震局人员编制7名，其中事业编制7名，设科级领导职数2名（局长1职、副局长1职），2016年终实有在职职工7名，局长1名、副局长1名；专技人员3名、职员1名、工勤人员1名。地震局内设办公室、监测预报股、减灾管理股。内部设办公室主任1名、监测预报股长1名、减灾管理股长1名。

鲁开学（局长）：主持地震局全面工作，主管：财务、地震监测预报、测震台站、农村民居地震安全工程项目工作。

地震局2016年末实有在职人员数7人，退休人员2名。

永德县地震局是永德县地震工作的常设办事机构，为政府赋予一定行政职能的正科级事业单位，具有独立的法人资格。

永德县各乡（镇）都有1名民政助理员兼任防震减灾助理员。2016年在册防震减灾助理员14名；在册防震减灾宏观联络员19名，与上年相同；为进一步提高全县防灾减灾综合应急能力，报经县委县政府批准，全县每个村公所确定1名村干部为灾情速报员，2016年我县在册108灾情速报员名。

第二部分 2016年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件1）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入91.08万元，其中：财政拨款收入91.07万元，占总收入的99.99%，其余为银行利息收入0.01,占总收入的0.01%。与上年对比收入增加25.89万元，增加39.7%。主要原因：主要一是人员工资调整增资，二是省市县三级共建设的《震情会商与应急响应技术系统》县财政配入11.88万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出91.07万元，其中：基本支出91.07万元，占总支出的100％。

基本支出情况：2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出89.57万元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、奖励金、社会保障缴费等人员经费支出68.15万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出5.16万元，地震监测预报项目支出3.9万元、地震灾害预防2万元、地震应急救援11.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年决算总收入91.08万元，其中：财政拨款收入91.07万元，占总收入的99.99%，其余为银行利息收入。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出7.83万元；

（二）医疗卫生支出3.21万元；

（三）国土海洋气象等支出75.66万元；

（四）住房保障支出4.37万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六“三公”经费决算情况说明

地震局2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.7万元，其中公务用车运行维护费用0.5万元、公务接待费支出0.2万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数与上年度比增长率为0。持平原因，在执行“三公”经费支出中，本部门有公务用车运行维护费用、公务接待费2项，由于上年的支出的额度少，本年度也严格按要求执行，但为保部门工作正常运转，所支出的公务接待费仍与上年持平。具体情况如下：

（一）公务接待费

2016年本单位共执行国内公务接待6批次，15人，接待费开支0.17万元; 公务接待费与2015年相同，主要用于接待挂钩村等工作产生的费用。

（二）公务用车运行维护费

2016年本单位公务用车运行维护费为0.43万元，主要用于下乡挂钩村等工作产生的燃油费用。

（三）因公出国境团组和人数

2016年本单位未发生因公出国境情况。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额45.124万元，其中，流动资产4.184万元，固定资产40.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算26.88万元，实际采购26.88万元，此采购主要是省市县三级共建设的《震情会商与应急响应技术系统》，其中省、市出资15万元，县财政配入11.88万元。目前已进入试运行，年底运行期验收合格后将记入永德县地震局固定资产。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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