目    录
　　第一部分 临沧市永德县亚练乡卫生院概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能：
　　（二）2016年重点工作任务介绍：
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　（一）基本支出情况。
　　（二）项目支出情况。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
　　六、“三公”经费决算情况说明
　　（一）因公出国（境）费
　　（二）公务用车运行维护费
　　（三）公务接待费
　　七、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　（二）国有资产占用情况
　　(三)政府采购支出情况
　　（四）其他重要事项情况说明
　　（五）相关口径说明
　　第一部分 临沧市永德县亚练乡农函大概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能：
　　在我区广大农村普及和推广实用技术，振兴农村经济。进行农村成人教育，培训农村脱贫致富的乡土人才。
　　（二）2016年重点工作任务介绍：
　　（一）建立居民健康档案
　　建立居民健康档案：截至2016年12月30日，我院共建立了健康档案23156份，已全部完成电子档案录入，电子建档率87.3%，其中65岁及以上老年人建档2010人，高血压患者建档2432人，糖尿病患者建档410人，0-6岁以下儿童建档2021份，2015年孕产妇管理236人，各项指标任务均已按目标完成，居民健康档案做到了分村、分类规范化管理，居民健康档案质量不断提高。
　　（二）健康教育活动
　　以多种渠道、多种方式对不同人群进行了健康教育及指导，对存在健康危险因素的居民进行干预。结合我乡的具体情况，通过门诊首诊、下乡义诊、开展健康知识讲座及健康知识咨询活动、发放健康教育宣传资料、健康教育宣传栏、播放健康教育声像资料等形式开展健康教育活动，以宣传慢性病、传染病、艾滋病知识、卫生常识入手，开展形式多样、内容丰富的卫生防病宣传活动,截至2016年12月30日，全乡共举办健康知识讲座78次、健康教育咨询活动12次，刊出健康教育宣传栏78期，发放健康教育宣传资料累计16种19000份，开展个体化健康教育11895人次，累计接受健康教育18446人次。
　　（三）、传染病防治、计划免疫及妇幼保健工作开展情况
　　1、积极完成艾滋病防治、结核病防治、麻风病项目等常规工作，建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，全面规范使用门诊日志，规范开展发热、腹泻门诊登记，认真做好疫情报告、疫区管理及疫情登记；确保结核病人转诊率达100%，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查；积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动；结合实际情况，积极开展寨卡病毒病防控宣传工作，举办寨卡病毒病防控专项健康讲座，接受健康教育452人，发放寨卡病毒病防控知识宣传材料1000份。    2、 组织协调村医积极完成辖区内常规疫苗及扩大疫苗接种工作，建立健全计划免疫工作制度，逐步规范计划免疫接种操作，实行定时接种制，积极开展查漏补种工作，重点是含麻组分疫苗接种率、乙肝疫苗接种及时率、脊灰糖丸疫苗强化服苗率，全面提高全乡免疫规划疫苗接种率，我院已实现疫苗接种电子录入，计划免疫工作逐步规范。
　　3、加强儿童健康管理工作，对乡村医生进行了儿童保健技术培训，免费为辖区内0-6岁儿童提供基本保健服务，提高0-6岁儿童系统管理率，降低新生儿及5岁以下儿童死亡率，2016年，全乡新生儿访视率达到100%，新生儿听力筛查率89.24%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率89.24%，高危儿童系统管理率达到100%，0-6岁儿童体检率94%，基本实现了0-6岁儿童系统管理全覆盖。
　　4、根据云南省妇幼健康计划的相关要求，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作，继续加大实施母婴安全工程尤其是参合孕产妇免费住院分娩的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，通过培训、宣传、督导服药、随访等形式积极开展项目工作，加强业务学习和业务指导工作，定期组织召开村医例会，做好各项工作计划和总结，及时完成资料整理归档，加大高危孕产妇筛查力度，提高及时报告率，完善管理流程，2016年，全乡共有产妇242人，其中住院分娩242人，住院分娩率为100%，住院分娩率逐年提高，无孕产妇死亡个案发生。
　　5、结合基线调查情况，加大宣传力度，合理统筹安排，完善数据统计，免费发放婴幼儿辅食营养包，积极开展云南省贫困地区婴幼儿营养改善计划。
　　（四）、老年人保健　　2016年，我乡65岁以上的老年人建档人数达到2010人，建档率99%，截至2016年12月30日，全乡共完成老年人体检及生活自理能力评估、健康指导1548人，规范管理率为77%，，全乡老年人生活质量得到了进一步提高。 （五）慢性病管理
　　截至2016年12月30日，我院共为2432名高血压患者、410名糖尿病患者建立了健康档案并进行随访管理，高血压、糖尿病两类重点人群规范管理率不断提高，按系统管理规范定期进行健康体检、健康咨询服务和用药指导，落实双向转诊制度，确保慢性病患者诊疗有效、经济、及时、规范，结合健康体检、随访宣传防病知识，使辖区内居民对慢性病防治知识知晓率达到80%以上，同时加强慢性病筛查力度， 35岁以上患者门诊首诊血压检测率达到了85%以上，积极开展健康教育及健康咨询工作，提高入村、入组、入户体检频率，加大健康体检覆盖率，体检记录及数据汇总上报工作有序开展。
　　（六）重性精神病患者管理
　　截至2016年12月30日，全乡共对184名重性精神病患者进行了系统管理，由村医协助临沧市精神病医院进行重性精神病患者随访、管理，管理内容包括服药督导、健康体检、治疗效果评估等，开展精神疾患线索筛查，积极进行相关记录并及时上报。
　　（七）、卫生监督协管工作
　　成立亚练乡卫生院卫生监督协管办公室，积极协助上级部门开展卫生监督工作，报告并处置辖区内的传染病疫情和突发公共卫生事件，开展辖区内餐馆、宾馆、食品经营场所的常规监察，组织开展爱国卫生运动，截至2016年12月30日，全乡共完成卫生监督协管巡查户数204户/次，开展食品、饮用水宣传活动4次，报告食品卫生信息2起。
　　（八）免费婚检工作
　　截至2016年12月30日，全乡共有132对264名新婚夫妇到我院进行了免费婚前医学检查，检查率为100%。
　　（九）做好中医药服务工作
　　根据上级业务指导部门安排，积极安排全乡村医及卫生院中医医生参加卫生局组织的能西会中人才培训,通过积极组织培训，同时加大中医药服务宣传力度，乡村两级中医药服务能力不断提高，65岁以上老年人及0-36月龄儿童中医药服务管理工作稳步开展。截至2016年12月30日，全乡共对1548名老年人进行了中医体质评估及健康指导，服务率为77%，0-36月龄儿童接收中医药服务11367人次，服务率为87.3%；
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　部门实有人员编制19人，其中：事业编制19人；事业人员14人。
　　离退休人员5人，其中：退休5人。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　亚练卫生院2016年本年收入773.63万元，其中财政拨款773.63万元，占总收入的100%；
　　二、支出决算情况说明
　　部门决算本年支出773.63万元，其中：基本支出641.03万元，占总支出82.86%；项目支出132.6万元，占总支出的17.14%；
　　（一）基本支出情况。
　　基本支出情况，2016年用于卫生院运转641.03万元。与上年551.76万元对比，增加89.27万元。增加原因一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备及专用设备购置等日常公用经费增加。
　　（二）项目支出情况。
　　项目支出情况。2016年项目支出132.6万元，包含村医基药补助、基本公共卫生服务资金、卫生机构能力提升等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2016年部门公共预算财政拨款支出773.63万元,占本年支出合计100%。与上年608.03万元，增加165.6万元，增加原因分析：办公设备购置等日常公用经费增加
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、社会保障和就业支出13.44万元，主要用于卫生院在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险金及残疾人保障金。
　　2、医疗卫生支出753.02万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、印刷费、行政办公中心水费、电费、交通费、邮电费、维修费、会议费、培训费、办公设备，专用设备购置及项目经费（基本公共卫生服务资金、卫生事业发展经费、基本药物制度等）。
　　3、住房保障支出7.17万元，主要用于单位职工在职职工按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据
　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据
　　六、“三公”经费决算情况说明
　　永德县亚练卫生院2016年财政拨款“三公“经费决算3.6万元，其中公务接待费支出3.6万元。
　　永德县亚练共执行国内公务接待38批次，529人，接待费开支3.6万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元。
　　（一）因公出国（境）费
　　2016年没有发生因公出国（境）费用支出。
　　（二）公务用车运行维护费
　　无公务用车，未发生任何费用
　　（三）公务接待费
　　永德县亚练共执行国内公务接待38批次，529人，接待费开支3.6万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元。
　　七、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　本单位为事业单位，无机关运行费。
　　（二）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日资产总额1590.35万元，其中，流动资产634.37万元，固定资产955.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加176.57万元，其中流动资产增加19.54万元；在建工程增加0万元；固定资产增加157.03万元。
　　(三)政府采购支出情况
　　2016年部门政府采购预算120万元，实际采购99.96万元。
　　（四）其他重要事项情况说明
　　（五）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　永德县亚练卫生院
　　2017年9月28日
　　

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