目    录

　　第一部分 永德县农业机械化管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县农业机械化管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　一是宣传贯彻执行法律法规及宣传贯彻国家农业机械化方针政策；二是制定永德县农机化发展规划；三是引进、试验、示范、推广农机新技术、新机具；四是承担各类农机驾驶操作培训工作；五是承担农机安全生产监督管理工作；六是承担农机产品质量、维修质量、作业质量监督管理工作，维护消费者合法权益；七是组织农机从业人员（农机手）职业技能培训及鉴定工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　全县农机总动力达350177.65千瓦，拥有大中型拖拉机10135台，其中大中型拖拉机7362台，小型拖拉机2773台；耕整机10535台，排灌机械698台，收割机械8台，脱粒机械1895台，饲料切碎机械11595台，农业机械原值27646.4万元；完成机耕面积14362.5公顷，机播面积544.6公顷，机电灌溉6584.3公顷,机械植保18465.7公顷，机收2156.8公顷，机脱粮食14126吨，农机总动力达350177.65千瓦。完成购机补贴资金184.62万元，受益农户1603户。办理拖拉机落户4台；检验拖拉机5306台，申领驾驶员证351人，6年到期换证711人；全年出动安全检查车辆203辆次，出动检查人员453人次，检查农业机械3823台次，排查一般隐患102次，已整改102次，整改率达100%。全县拖拉机“三率”水平稳步提升，一年来无重特大农机安全事故发生，真正确保了农机安全、优质、高效地为全县农业生产及农村经济建设服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个，(包括农机推广站及农机安全监理站)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业机械化管理中心有编制33人，实有在职职工27人，其中：推广站18人，监理站9人。

　　离休1人，退休人员18人，遗属2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度年初结转和结余0.01万元，2016年永德县农业机械化管理中心关决算总收入414.30万元，其中：财政拨款收入414.27万元，占总收入的99%；其他收入0.03万元，占总收入的1%。与上年对比收入减少91.22万元，减18%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年永德县农业机械化管理中心决算总支出354.2万元，其中：基本支出288.2万元，占总支出的81％；项目支出66万元，占总支出的19％；与上年对505.4万元减少151.2万元，减 29%。主要原因：退休人员工资转社保支付；项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业机械化管理中心、下设农机安全监理站、农机推广站两个单位，机构正常运转的基本支出288.2万元。与上年309.6万元对比减少21.4万元，主要原因：离退休人员工资转社保支付。301类工资福利为239万元，占总支出的82％。303类对个人和家庭补助人员经费支出38，2万元，占基本支出的13％；302类商品和服务支出上办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为77万元，占基本支出的26％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业机械化管理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.07万元。与上年195.8万元对比减少129.73万元,主要原因：国家购机补贴资金和县级项目资金减少。资金具体用于全县购置农业机械资金补贴，农机技术推广，农机安全生产监督，农机技术培训。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业机械化管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出414.27万元,占本年支出合计的99%。与上年505.4对比减少91.13万元,主要原因：项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、<208>社会保障和就业支出44.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10 %。主要用于行政事业单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险支出等；

　　2、<210>医疗卫生与计划生育支出12.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

　　3<213>农林水支出339万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81%。其中2130104类支出为221.75万元，2130106类支出为117.25主要用于局人员经费及日常公用经费，科技转化与推广服务、农机产品质量安全、农机安全监管，农机技术培训、推广等支出。

　　6、<221>住房保障支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于上缴职工住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　本年收大拖拉机培训费及农机监理规费52万元，全部上缴国库 。                                    

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县农业机械化管理中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，公务接待费支出3.26万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县农业机械化管理中心2016年永德县因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业机械化管理中心2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.4万元。其中：购置费0万元，运行维护费6.4万元。（三）公务接待费

　　永德县农业机械化管理中心2016年国内公务接待26批次，165人，接待费开支3.26万元；国（境）外公务接待0批次，165人，接待费开支3.26万元。主要用于项目申报、评审、项目验收、招商引资产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)事业运行经费支出情况

　　永德县农业机械化管理中心2016年度运行经费支出68.61万元，与上年47.83对比增加20.78万元,主要原因分析是增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费8.89万元、印刷费3.77万元、水电费0.13万元、电费0.2万元、邮电费2.1万元、物业管理费2.4万元、培训费2.8万元、差旅费26.5万元、公务接待费3.26万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用3.25万元、其他商品和服务支出7.72万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额256万元，其中，流动资产65万元，固定资产191万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16万元，主要是流购置办公设备16万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年农业机械化管理中心政府采购预算16万元，实际采购16万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。