目 录
第一部分 永德县农技中心概况
一、主要职能
（一）主要职能：
（二）2016年重点工作任务介绍：
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
（二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
六、“三公”经费决算情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
七、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）主要职能：（1）宣传贯彻鱼业发展方针政策；(2)土壤、肥料监测和监管;（3）贯彻执行和宣传党在农业、农村、农民工作上的方针、政策，引导农民发展现代农业;（4）农作物病虫害综合防治。
2016年农技中心主要从事农业技术推广、试验、示范工作，测土配方施肥工作，水产养殖，植物检疫等工作。并到各乡镇对农民进行玉米水稻高产栽培、间套种栽培等技术培训，水产养殖技术指导，植物病虫害防控等。
纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。
单位设置机构1个，编制33人。年末在职职工29人，其中：有农艺师15人，助理农艺师9人，技术工人1人，副高4人。离退休人员14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
2016年永德县农技中心决算总收入327.34万元，其中：财政拨款收入327.34万元，占总收入的100%；
2016年农技中心决算总支出327.34万元，其中：农林水事务决算248.16万元,离退休人员工资决算38.89万元;住房公积金决算21.2万元;医疗保障决算19.09万元。
2016年共支出327.34万元，其中用于人员支出314.03万元，用于家庭和个人补助支出1.64万元，用于办公费支出11.67万元。
科技转化与推广服务（2130106）总共7593.35元，用于到各乡镇对农民进行玉米水稻高产栽培、间套种栽培等技术培训，水产养殖技术指导。其中，办公经费5411.89元，培训费2184.46元；病虫害控制（2130108）总共8800元，用于到全县各乡镇进行病虫害防治的差旅费开支。
资金具体用于农业技术推广，全县各乡镇进行病虫害防治技术培训。
永德县农业局机关2016年一般公共预算财政拨款支出1364.7万元,占本年支出合计的87.2%。与上年对比减少519.69 万元,主要原因：项目资金支出减少。
1、<208>社会保障和就业支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91 %。主要用于事业单位离退休人员工资和基本养老保险支出等。
2、<210>医疗卫生与计划生育支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位医疗保险支出。
3、<213>农林水支出248.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.77%。主要用于人员经费及日常公用经费，科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、其他林业支出、农田水利、其他农林水支出等项目支出。
4、<221>住房保障支出21.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于上缴职工住房公积金。
因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据
五、“三公”经费决算情况说明
永德县农技中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出1万元。
（一）公务用车购置及运行维护费
永德县农技中心2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.4万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.4万元。
（二）公务接待费
永德县农技中心2016年公务接待8批次，66人，接待费开支1万元，主要用于项目申报、评审、项目测产验收。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：永德县农技中心2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 。
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