目录

第一部分 县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2016年重点工作任务介绍

一是以改革创新激发内在动力。要准确把握国家全面深化改革大方向、大趋势，着力提高创新能力，结合实际抓好公安体制改革、行政审批制度改革、户籍管理改革以及人民警察招录培养与分类管理、职业保障、辅警管理等工作，深入推进“四项建设”，深化基础信息化和经侦业务示范单位创建工作，认真落实“十三五”规划相关项目，全面提升公安机关社会治理社会化、法治化、智能化、专业化能力和水平。要通过改革创新，使队伍管理更加科学、队伍思想更加过硬、警务保障更加有力、警务运行更加高效。

二是以综合治理破解源头问题。要进一步加强请示汇报和协调沟通，统筹谋划和有序组织社管综治、反恐维稳、交通安全、消防监督等工作，力促社会管理、综合治理格局更加健全完善，做实群防群治工作，提升“人防、物防、技防、意识防”和立体式社会治安防控体系建设水平。要积极探索实践更加实用、更为有效地基层基础工作新办法、新措施，准确掌握“人、地、事、物”等情况，破解基础性、源头性、根本性问题，最大限度遏制容易诱发、滋生违法犯罪的各类负面因素，全面提升防范应对各类风险挑战的水平。

三是以专业手段打击违法犯罪。要树立底线思维，提高备战水平和用警质效，保持高度敏锐，严防发生严重危害公共安全和社会稳定的案事件，对各种紧急突发情况做到迅速反应、妥善应对。要加强新技术、新手段建设应用，切实为执法办案提供“人、财、物”保障，以专业队伍、专业手段和专门机制抢占打击违法犯罪的制高点，坚决打击各种扰乱社会治安行为，始终保持对八类暴力犯罪、多发性侵财犯罪、毒品犯罪和新型经济犯罪的严打高压态势，使打击违法犯罪工作更加富有成效。

四是以严格管理提升警务效能。要落实全面从严治党、从严治警要求，严格履行“两个责任”，深入抓好“两学一做”学习教育，切实发挥局党委的“引擎”作用和各支部的“战斗堡垒”作用，认真查找队伍教育管理漏洞和薄弱环节，研究探索更加实用的纪律制度、管理办法、警务模式和奖惩激励机制并严格执行，提高科学管理水平，振奋精神，改进作风，增强向心力、凝聚力、执行力，并着力优化学习教育方式，打造学习型队伍，努力以队伍素质和工作效率的提升弥补警力的不足。要进一步抓好文化育警和关爱民警工程，开阔民警视野，培养高尚情操，激发工作活力，确保队伍稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制211人，其中：行政编制211人（含行政工勤编制12人）。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永德县公安局决算总收入4745.34万元，其中：财政拨款收入4623.35万元，占总收入的97%；其他收入121.99万元，占总收入的3%。与上年对比总收入减少855.42万元,在人员一定比例增长情况下，由于基建经费减少，所以总体收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5153.46万元，其中：基本支出3552.80万元，占总支出的69％；项目支出1600.66万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出基本持平。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3552.80万元。与上年对比增加1129.80万元,主要原因为：兑现公车改革后交通补贴及人员工资正常晋升。。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1600.66万元。与上年对比减少1086万元,主要原因分析为基本建设支出减少。项目支出中，一般行政事务管理支出138万元、治安管理支出173万元、国内安全保卫支出15万元、刑事侦查支出80万元、经济犯罪侦查支出18万元、出入境管理支出11万元、防范和处理邪教犯罪支出5万元、禁毒管理支出520.74万元、居民身份证管理支出5万元、拘押收教场所管理支出56万元、其他公安支出578.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公安局部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出5031万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加872万元,主要原因为人员支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全（类）支出5153.46万元。

四、“三公”经费决算情况说明

公安局部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额133.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出87.80万元，公务接待费支出46.10万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.63万元，减少的主要原因是：公务接待费2015年度支出46.66万元。2016年度支出基本持平，公务用车运行费用减少。

（一）因公出国（境）费

2016年公安部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年公安部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量26辆（含执法执勤用车），公务用车购置及运行维护费87.80万元。其中：购置费0万元.运行维护费87.80万元，主要用于保障执法车辆开展基础业务燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公安部门（单位）共执行国内公务接待177批次，1294人，接待费开支46.10万元;主要用于接待办案业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

公安部门（单位）2016年机关运行经费支出350万元，与上年对比增加198万元,主要原因为公车补贴纳入运行经费核算。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）国有资产占用情况

年末固定资产总额3554.97万元

（四）政府采购支出情况

政府采购支出91.17万元

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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临沧市永德县公安局.XLS