目 录

第一部分永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。部门在职人数38人，退休10人。在编车辆2辆，实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年疾控中心本年收入658.94万元，其中财政拨款591.16万元，占总收入的89.71%；其他收入67.78万元，占总收入的10.29%。

二、支出决算情况说明

部门决算本年支出647.55万元，其中：基本支出461.12万元，占总支出71.21%；项目支出186.43万元，占总支出的28.79%；

1、基本支出情况，2016年用于中心运转461.12万元。与上年351.10万元对比，增加110.02万元。增加原因：一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备购置等日常公用经费增加。

2、项目支出情况。2016年项目支出186.43万元，与上年238.99万元对比，减少52.56万元。包含疾病预防控制机构、基本公共卫生服务资金、重大公共卫生专项等,减少原因是基本公共卫生服务资金不在对附属医疗机构拨付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出591.16万元,占本年支出合计71.21%。与上年588.10万元，增加3.06万元，增加原因分析：一是工资福利支出及对个人和家庭补助支出比上年增加。二是办公费、印刷费、水电费、燃料费，维修费，办公设备购置等日常公用经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出46.39万元，主要用于退休人员原渠道工资、退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、医疗卫生支出586.65万元，主要用于2016年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、日常办公费、手续费、水费、电费、交通费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置及项目经费（疾病预防控制机构、基本公共卫生服务资金、重大公共卫生专项等）。

3、医疗保障支出18.12万元，主要用于单位职工按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

4、住房保障支出25.90万元，主要用于单位职工在职职工的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

疾控中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.96万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，公务接待费支出7.56万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数13.09万元减少0.13万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出比上年减少。

（一）因公出国（境）费

疾控中心2016年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年疾控中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.4万元。其中：购置费无；运行维护费5.4万元，比2015年决算减少0.05万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年疾控中心共执行国内公务接待30批次，152人，接待费开支7.56万元。公务接待费比2015年决算减少0.08万元，主要用于业务指导接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

永德县疾病预防控制中心

2017年9月27日

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临沧市永德县疾病预防控制中心.XLS