目录

　　第一部分永德县妇女联合会部门2018年部门预算编制说明

　　第二部分永德县妇女联合会部门2018年部门预算表

　　6-1 部门财政拨款收支预算总表

　　6-2 部门一般公共预算支出表

　　6-3 部门基本支出预算表

　　6-4 政府性基金预算支出表

　　6-5 部门财务收支预算总表

　　6-6 部门收入总表

　　6-7 部门支出总表

　　6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　6-10 项目支出绩效目标表（本级）

　　6-11 对下转移支付绩效目标表

　　6-12 部门政府采购预算表

　　永德县妇女联合会部门2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导妇女各类联谊组织，促进交流与合作。积极发展与周边县（区）妇联组织的协作与交流。

　　7、根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　8、承办县委、县政府及市妇联交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　县妇联下设办公室和发展维权股两个股室，县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，本年内机构无变动。永德县妇女联合会现有主席1人（不占县妇联编制），常务副主席1人（正科级），副主席1人（副科级），参公1人，科员1人，高级工1人，无退休人员。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好党的十九大精神宣传贯彻落实工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时间的首要政治任务抓紧抓实抓好。各级妇联要把学习领会、准确掌握习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重中之重，把党的十九大精神转化为推动工作的动力和方向。充分利用《妇女之窗》栏目、微信公众号等平台，以妇女群众喜闻乐见的形式，大力宣传党的十九大精神。

　　2、筹备好永德县妇女第十次代表大会。总结过去五年工作，谋划未来五年工作，完成永德县妇联第十届换届选举工作。

　　3、做好全县各级妇联深化改革工作。结合实际、创新改革，在规定时限内完成全县各级妇联改革工作。

　　4、深入挂钩村做好脱贫攻坚工作。严格按照中央、省、市、县要求，做好挂钩村帮扶工作。

　　5、加大培训宣传力度，进一步提高妇女综合素质。充分发挥妇女在经济建设中的积极作用,重点加强妇女教育培训工作，开展对妇女实用技术培训，全面提高妇女素质。 　　

　　6、开展“平安家庭”“五好文明家庭”等各类家庭的评选表彰活动。深入贯彻社会主义核心价值观，弘扬中华人民共和国的传统美德，倡导科学、健康、文明的生活方式，组织开展“五好文明家庭、平安家庭”等各类家庭的评选表彰活动。

　　7、持续实施好妇女创业就业优惠政策扶持工作。用好妇女小额担保财政贴息贷款、妇女发展循环金等政策，倾力帮助广大妇女实现创业就业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入96.38万元，其中：一般公共预算财政拨款96.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入96.38万元，其中:本年收入96.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.38万元（本级财力96.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 96.38万元。财政拨款安排支出 96.38万元，其中，基本支出74.38万元，项目支出22万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、2012901行政运行55.66万元；

　　2、2012902一般行政管理事务22万元；

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元；

　　4、2101101行政单位医疗4.19万元；

　　5、2210201住房公积金5.45万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出74.38万元，50101工资奖金津补贴47.01万元，50102社会保障缴费13.64万元，50103住房公积金5.45万元，50201办公经费7.08万元，50208公务用车运行维护费1.2万元；项目支出22万元,50201办公经费8万元，50203培训费4.5万元50206公务接待费1万元，50208公务用车运行维护费1.5万元，50299其他商品和服务支出7万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级政府配套事项

　　无上级政府配套事项。

　　（ 三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算总支出96.38万元，与上年96.53万元对比减少0.15万元减幅-0.2%，一般公共预算财政拨款减少的主要原因是：在职人员减少1人。

　　（一）2018年基本支出74.38万元，比2017年的74.53万元减0.15万元，减幅-0.2%。2018年工资和福利支出66.1万元比2017年的60.64万元增5.46万元，2018年商品和服务支出8.28万元比2017年的8.45万元减0.17万元；对个人和家庭补助支出5.45万元比2017年的5.43万元增加0.02万元。）

　　（二）2018项目支出22万元，比2017年的22万元没有变化。

　　八、“三公”经费安排情况

　　永德县妇女联合会部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年永德县妇女联合会部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年永德县妇女联合会部门（单位）公务接待费预算数1万元，比2017年预算减少1万元，主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，确保“三公”经费只减不增，经费主要用于局机关正常运行。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年永德县妇女联合会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数2.7万元，其中，公务用车购置经费预算数0万元，与2017年公务用车购置经费无变化；公务用车运行维护费2.7万元，比2017年预算增加0.9万元，经费主要用于随着车辆使用年限增加公车保养维修费用增加。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年度部门机关运行经费预算数8.28万元，安排情况如下：办公费1.8万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用5.28万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。