目录

第一部分永德县移民局2018年部门预算编制说明

第二部分永德县移民局2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

永德县移民局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市移民局的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织和协调国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3、配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4、根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

5、负责配合协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务，自觉接受县人大、政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）机构设置情况

永德县移民局为行使行政职能的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室和规划安置管理股2个股室。

（三）重点工作概述

1、对在建工程加大督查、指导力度，提升移民工程实施管理效能。

2、配合好有关部门做好德党河水库土地征收丈量、安置规划、资金兑付等各项工作，为德党河水库建设的顺利工作开展打牢科学发展基础。

3、整合移民安置区部分后扶项目，加强完善移民安置区农田水利设施配套项目、道路交通项目、种植业等项目，加快推进移民安置区产业结构调整，提高移民收入水平。

4、抓好县内各水电站、水库库区、移民安置区和安置区周围被流转土地群众的综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解和思想疏导工作，做好正面引导、答复疏导，杜绝移民越级上访事件的发生。

5、根据临沧市移民局和永德县委、县政府的总体安排部署，围绕中心，结合移民工作的实际，积极主动做好中心工作。一是抓好党建、扶贫、帮扶工作，以“一帮一”“一帮几”“几帮一”等形式继续做好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作，切实帮助帮扶对象。二是积极向上争取项目资金，完成固定资产投资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 112.90万元，其中：一般公共预算112.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 112.90万元，其中:本年收入112.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.90万元（本级财力112.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 112.90万元。财政拨款安排支出 112.90万元，其中，基本支出112.90万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元，2101102事业单位医疗支出6.30万元，2200101国土海洋气象等支出85.08万元，2210201住房公积金支出8.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.90万元，项目支出0万元）。

主要用于工资福利支出97.99万元，其中（30101）基本工资28.37万元，（30102）津贴补贴38.90万元，（30103）奖金2.36万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元，（30110）职工基本养老保险缴费6.30万元，（30112）其他社会保障缴费0.54万元，（30113）住房公积金8.07万元；商品和服务支出11.76万元，其中（30201）办公费1.0万元，（30207）邮电费0.3万元，（30211）差旅费0.7万元，（30217）公务接待费0.7万元，（30231）公务用车运行维护费1.2万元，（30239）其他交通费用7.86万元；对个人和家庭的补助3.15万元，其中（30305）生活补助3.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单。

（二）与上级政府配套事项

无上级政府配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算112.90万元，较2017年109.50万元增加3.40万元，主要是因为人员工资及津补贴的提标引起工资福利支出预算增加所致。

（二）2018年项目支出预算0万元，较2017年减少3万元。主要原因是2018年本级财政不安排项目经费。

八、“三公”经费安排情况

永德县移民局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出0.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少1.0万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强对公务用车的管理，严格控制公务接待费，精减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年永德县移民局部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2018年永德县移民局部门（单位）公务接待费预算数0.7万元，比2017年预算减少0.8万元，经费主要用于日常工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年永德县移民局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元，其中）公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算增加0万元；公务用车运行维护费1.2万元，比2017年预算增减少0.2万元。经费主要用于保障永德县移民局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年永德县移民局机关运行经费安排支出11.76万元，安排情况如下：办公费1.0万元、邮费费0.3万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用7.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：永德县移民局2018年部门预算表。

永德县移民局

2018年2月9日

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