目录

第一部分永德县烤烟产业办公室2018年部门预算编制说明

第二部分永德县烤烟产业办公室2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

永德县烤烟产业办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻国家和省市烟草行业各项方针政策及法规，制定全县烤烟产业发展中长期规划和年度生产规划；

（2）实施全县烟区基础设施配建工程，指导乡镇烟区项目规划、申报、施工、督查、考核、验收和管护；

（3）协调乡镇、部门和企业之间的工作关系，妥善处理好烤烟产业发展中的矛盾纠纷和疑难问题；

（4）落实科技兴烟各项政策和措施，组织烤烟生产各环节技术培训，推广先进典型和经验，推动烤烟产业稳健发展；

（5）严管烟草流通市场，严打各类非法经营烟草活动，维护烟叶生产优良环境。

（6）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

永德县烤烟产业办公室内设3个机构（不定级） ：

1、综合股：处理机关日常事务及综合协调有关事项；办好文秘、档案、保密、收发、政务信息和有关会议组织服务等综合服务工作；负责单位财务和财产管理工作；做好党务、组织、人事、劳动、工资、干部选拔、考核、推荐工作；抓好有关事项督办、内部规章制定和检查落实；组织开展文化、体育、娱乐活动；搞好信访接待、环境卫生、安全保卫、社会治安以及车辆管护等工作；承办领导交办的其他工作任务。

2、规划建设股：负责全县烟叶基础设施建设的规划、预算、申报、实施、统计、培训、协调指导、验收、农机具推广等工作；研究制定烟叶基础设施管理制度，组织、指导乡（镇）和烟站建设、管理、维护好已建成的烟叶生产基础设施；承办领导交办的其他工作任务。

3、技术服务股 ：负责全县发展烤烟产业状况调查，研究制定烤烟产业的中长期发展规划和年度生产计划，抓好烤烟产业的科技资料采编和指导基本烟田地建设；组织烟叶生产环节技术培训和指导服务，督促指导烟叶生产各个阶段的科技措施落实；做好烟叶生产统计、科技信息传输及新技术项目的试验示范等工作；承办领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市烟叶工作会议精神，按照“控制总量、优化结构、降本增效完善体系”的总体要求，牢固树立“打铁必须自身硬、自力更生谋发展、提质增效树品牌”的理念，以“市场、质量绿色、生态、安全”为核心，以提质增效为根本，以烤烟专业合作社为载体，依托现有烟用基础设施，狠抓提质增效措施的落实，实现烟叶生产稳中提质，烟农收入稳中有增。

2018市级下达我县交售烟叶13.5万担，其中：指令性计划12.57万担、出口备货0.93万担；上等叶比例67%以上，平均单价27.6元/公斤以上，亩均产值3650元以上。结合我县实际，按照产量2.2担/亩，种植3亩/户以上、1100珠/亩计算，计划种烟面积6.15万亩，实际移栽烟苗6754万珠以上，种烟农户8390户以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入155.24万元，其中：一般公共预算财政拨款155.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入155.24万元，其中:本年收入155.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.24万元（本级财力155.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出155.24万元。财政拨款安排支出155.24万元，其中，基本支出155.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1、社会保障和就业支出20.13万元；2、医疗卫生与计划生育支出9.1万元；3、农林水支出113.94万元；4、住房保障支出12.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本支出155.24万元（其中：工资福利支出144.24万元、商品和服务支出4.45万元、对个人和家庭的补助6.55万元。），2、项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与上级政府配套事项

无上级政府配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算财政拨款155.24万元，比2017年的165.72元减10.48万元，减幅-6.3%。一般公共预算财政拨款减少的主要原因是：1、在职人员减少1人；2、项目支出拨款为0，减少2万元。

（一）2018年基本支出155.24万元，比2017年的163.72万元减8.48万元，减幅-5.18%。（其中：2018年工资和福利支出144.24万元比2017年的139.47万元增4.77万元，商品和服务支出4.45万元比2017年的5.07万元减0.62万元；对个人和家庭补助支出6.55万元比2017年的19.17万元减少12.62万元。）

（二）2018项目支出0万元，比2017年的2万元减少2万元。

八、“三公”经费安排情况

永德县烤烟产业办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出0.45万元。

2018年“三公”经费预算数1.65万元，比2017年预算数3.6万元减少1.95万元，减少的主要原因是：1、根据永财发[2018]6号文件精神，认真做好一般性支出减压工作；2、永德县烤烟种植任务较2017年有所下调，所以“三公”经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年烟办因公出国（境）预算数0万元。

（二）公务接待费

2018年烟办公务接待费预算数0.45万元，比2017年预算数2万元减少1.55万元减幅-77.5%，经费主要用于接待上级督查及种烟乡（镇）来信来访等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年烟办公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。公务用车运行维护费1.2万元，比2017年的1.6万元减少0.4万元减幅-25%。经费主要用于下乡燃油支出及车辆维修支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

永德县烤烟产业办公室运行经费安排4.45万元，其中：用于办公费0.7万元，邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、培训费1万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行服务费1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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