目    录

　　第一部分 永德县农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）人员编制情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分 永德县农业广播电视学校机关概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　培训农业科技人才，提高公民科学文化素质，开展农业承认函授大、中专教学教育；承担全县“绿色证书”培训工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　2016年开展新型职业农民培训400人次，通过培训提高了农民的专业技术技能，为农民增收打下了基础，办理绿色证书200份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　永德县农业广播电视学校是财政一般预算全额拨款事业单位，单位机构设置1个，实有机构1个。

　　（二）人员编制情况

　　永德县农业广播电视学校编制有4人，实有人员3人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度年初结转和结余0万元，2016年永德县农业广播电视学校机关决算总收入33.74万元，与上年对比增12.26万元，增幅57%。主要原因：国家政策调资。其中：财政拨款收入33.74万元，占总收入的100%；其他收入无。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年永德县农业广播电视学校决算总支出33.74万元，其中：基本支出32.42万元，占总支出的96.09％；与上年对比增12.43万元，增幅62%。主要原因：国家政策调资。项目支出1.32万元，占总支出的3.91％。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障永德县农业广播电视学校正常运转的日常支出32.42万元。与上年对比增12.43万元，增幅62%。主要原因：工资福利和个人家庭补助人员经费及日常公用经费支出增加。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出31.39万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.03万元，占基本支出的3.18％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年1.32万元用于提高了农民的专业技术技能，为农民增收打下了基础，办理绿色证书200份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业广播电视学校机关2016年一般公共预算财政拨款支出33.74万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、<208>社会保障和就业支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于事业单位基本养老保险支出等；

　　2、<210>医疗卫生与计划生育支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

　　3、<213>农林水支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.00%。主要用于农广校人员经费及日常公用经费，科技转化与推广服务、其他农业支出、其他林业支出、农田水利、其他农林水支出等项目支出；

　　6、<221>住房保障支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于上缴职工住房公积金。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县农业广播电视学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.08万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数对比无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县农业广播电视学校2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业广播电视学校无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　永德县农业广播电视学校2016年国内公务接待2批次，15人，接待费开支0.08万元；国（境）外公务接待0批次，10人，接待费开支0万元。主要用于项目申报、评审、项目验收的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县农业广播电视学校机关2016年机关运行经费支出28.99万元，运行经费主要用于办公费0.39万元、印刷费0.04万元、邮电费0.19万元、培训费0.07万元、差旅费0.13万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.13万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额10.96万元，其中，流动资产9.27万元，固定资产1.69元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.49万元，主要是2016年固定资产报废处置2.1万元，流动负债报账支付9.39万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年永德县农业广播电视学校政府采购预算0万元，实际采购0万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附件：永德县农业广播电视学校2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

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