目 录

第一部分 永德县供销合作社联合社2018年部门预算

编制说明

第二部分永德县供销合作社联合社2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

永德县供销合作社联合社2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3、承担乡（镇）以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4、承担全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，承

担各乡（镇）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、

综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教

育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7、承办县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其他工作事项。

8、负责乡（镇)以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织。

9、加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）机构设置情况

根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发<永德县人民政府机构改革的实施意见>的通知》（永办发〔2011〕9号)精神，永德县供销合作社联合社，为永德县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。永德县供销合作社联合社内设3个机构（不定级别）。

1、办公室

2、财会计统股

3、合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室）

（三）重点工作概述

2018年主要工作目标任务：

1、全面振兴供销工作，二次创业再上新台阶；

2、加大农村社会化服务体系建设；

3、加大脱贫攻坚，扎实开展精准扶贫工作；

4、加强基层组织建设和党风廉政工作；

5、加强综治维稳信访工作；

6、完成年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人（人员参照公务员法管理）。在职实有9人（含1名工勤人员），其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人（其中：全额拨款退休人员4人，差额拨款退休人员6人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入146.77万元，其中：一般公共预算财政拨款146.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入146.77万元，其中:本年收入146.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.77万元（本级财力146.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出146.77万元。财政拨款安排支出146.77万元，其中，基本支出146.77万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出42.94万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，商业服务业等支出88.59万元，住房保障支出8.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出146.77万元,主要用于工资福利支出108.05万元（基本工资33.65万元、津贴补贴40.86万元、奖金2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.9万元、职工基本医疗保险缴费6.30万元、社会保障缴费0.6万元（其中：工伤保险0.15万元、生育保险0.45万元）、住房公积金8.94万元；商品和服务支出10.68万元（办公费0.65万元、手续费0.03万元、邮电费0.24万元、差旅费0.65

万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待0.6万元、公务交通补贴7.98万元、公务用车租车费0.3万元）；对个人和家庭的补助支出28.04万元(其中：离休费17.64万元、退休费10.4万元)。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

永德县供销合作社联合社2018年无省对下专项转移支付资金安排。

（二）与上级政府配套事项

永德县供销合作社联合社2018年无与上级政府资金配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

永德县供销合作社联合社2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

永德县供销合作社联合社2018年初无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2018年基本支出预算146.77万元，比2017年预算增加12.44万元，增9.26%，主要原因是：

1.深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准。

2.完善改革性补贴、规范奖励性政策，增加改革性补贴。

3、本年在职人员增加1人，预算经费也随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年项目支出预算0万元，比2017年预算减少2万元，减少100%。主要原因是：结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（三）无

八、“三公”经费安排情况

永德县供销合作社联合社2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比,无增减变化,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年永德县供销合作社联合社因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年永德县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0万元，公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减变化。

（三）公务接待费

2018年永德县供销合作社联合社公务接待费预算数0.6万元，与2017年预算数相比，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障永德县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出10.68万元，占基本支出的7.28％，人均支出1.19万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。与2017年对比增加0.92万元，增加 9.43％，主要原因是：人员调入费用增加，公务交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：2018年永德县供销合作社联合社部门预算表

永德县供销合作社联合社

2018年2月6日

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