目录

第一部分永德县工商业联合会2018年部门预算编制说明

第二部分永德县工商业联合会2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

永德县工商业联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县工商联2016年为副处级行政机关，是县委群团部门，执行行政单位会计制度。工商联是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别，其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。其基本任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的全面领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。承办县委县政府及上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县工商联总编制6人，其中：行政编制5人，机关工人1人。县工商联2016年末有人员8人，没有人员变动。

（三）重点工作概述

（一）全力抓好“两个健康”工作。继续抓好非公有制经济人士理想信念教育活动和诚信守法活动，增强非公经济人士对中国特色社会主义的信心，对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，努力开拓创新，诚信经营，适应经济新常态，促进企业努力转型升级发展。

（二）全力抓好商会建设。下大力气，抓好基层商会组织建设，巩固原有的商会发展，使其活跃、发挥作用，积极开展工作，并带动地方经济繁荣；其次抓紧筹备好组建其他基层商会的建设，指派有经验、有能力的工作人员，到基层摸底调查，指导乡镇积极筹备成立商会，共谋发展之路。

（三）全力抓好企业培育工程。下大力气，拿出有力措施、好办法，加大“贷免扶补”催收还款力度，争取逾期贷款如数归还；同时加强对“两个10万元”微型企业培育工程工作的审查力度，做到亲临实地核查，实事求是、公平公正、依法依规，为小微企业的健康成长，多办实事、好事，继续完成未完成的目标任务。

（四）全力加强机关自身建设。加强学习，深刻领会党对非公有制企业、非公经济人士的有关政策和业务知识，增强服务非公有制企业和非公经济人士的本领，正确引导非公有制企业和人士，主动融入改革大潮，在新常态下合法诚信经营，创新思路，找出转型升级的好办法和好路子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入112.21万元，其中：一般公共预算112.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入112.21万元，上年结转收入2.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.21万元（本级财力112.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出112.21万元。本级财力安排支出112.21万元，其中，基本支出111.21万元，项目支出1万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行83.58万元；201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务1万元；208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出13.77万元；210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗5.6万元；221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金8.26万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出111.21万元，项目支出1万元）。其中基本支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行83.58万元；208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出13.77万元；210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗5.6万元；221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金8.26万元。

项目支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务1万元。

五、省对下专项转移支付情况

永德县工商联无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本预算收支增减变动情况

（1）201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行83.58万元。比上年支出85.64万元减少2.06万元，主要原因是：控制三公经费支出。

（2）208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出13.77万元。比上年14.96万元增加1.19万元，主要原因是：职工工资增加，提高职工基本养老保险。

（3）210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗5.6万元。比上年4.98万元增加0.62万元，主要原因是：职工工资增加，提高职医疗保险。

（4）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金8.26万元。比上年8.29减少0.03万元，主要原因是：受住房制度改革影响。

（二）项目收支增减变动情况

201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务1万元；比上年2万元减少1万元，主要原因是：控制三公经费支出。

八、“三公”经费安排情况

永德县工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出0.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年工商联因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算没有变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年工商联公务用车购置经费预算数1.4万元，与2017年预算没有变动，经费主要是：按照规定范围内开支，用于公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2018年工商联公务接待费预算数0.4万元，比2017年预算0.8万元减少0.4万元，经费主要是：按照规定范围内开支，用于公务招待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

工商联机关2018年度运行经费安排主要是：基本经费、项目经费。基本经费主要是：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行10.68万元,其中：办公费0.6万元；印刷费0.4万元；邮电费0.3万元；差旅费0.4万元；会议费0.3万元；培训费0.2万元；公务招待费0.2万元；公务用车运行维护费1.2万元；其他交通费用7.08万元。

项目经费：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：永德县工商业联合会2018年部门预算表

永德县工商业联合会

2018年2月7日

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