目录

第一部分永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况说明

四、预算单位支出情况说明

五、省对下专项转移支付情况

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

八、“三公经费”预算情况

九、政府采购预算情况

第二部分永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年部门预算表

1-1部门财政拨款收支预算总表

1-2部门一般公共预算支出表

1-3部门基本支出预算表

1-4政府性基金预算支出表

1-5部门财务收支预算总表

1-6部门收入总表

1-7部门支出总表

1-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

1-10项目支出绩效目标表（本级）

1-11对下转移支付绩效目标表

1-12部门政府采购预算表

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共13个（其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个），分别是乡政府机关、乡人大、乡党委、乡纪委，乡财政所、乡农业站、乡文化事务中心、乡社会保障服务中心、乡林业站、、乡水利站、乡兽医站、乡规划所、乡党校。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想及乡党委九届三次全会精神为指导，继续围绕“生态文明建设示范乡、民族团结进步示范乡”建设，坚持“生态立乡、农业稳乡、科教兴乡、旅游活乡、依法治乡”五大发展战略，坚持“绿色、跨越、开放、创新、共享”五大发展理念，以乡村振兴战略为引领，以“五型”政府建设为保障，激活大雪山绿色发展潜力，发挥生态优势，增强内生发展动力，推动洛河加快走上产业升级、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新路子，加快全面建成小康社会的步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入955.84万元，其中：一般公共预算财政拨款955.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入955.84万元，其中:本年收入955.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955.84万元（本级财力955.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出955.84万元。财政拨款安排支出955.84万元，其中，基本支出948.14万元，项目支出7.7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出334.94万元；教育支出10.35万元；文化体育与传媒支出16.47万元；社会保障和就业支出170.57万元；医疗卫生与计划生育支出49.12万元；城乡社区支出32.9万元；农林水支出283.18万元；资源勘探信息等支出0.84万元；住房保障支出57.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出948.14万元，项目支出7.7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与上级政府配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出948.14万元，比2017年增加9.71万元，由于2018年调出7人，退休2人，调入6人，考入5人，比2017年增加2人；

（二）2018年项目支出7.7万元，比2017年减少2万元，2018年支农惠农培训取消，培训费比2017年减少2万元,项目支出比2017年减少2万元；

八、“三公”经费安排情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7万元，减少的主要原因是：接待费未做具体预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2018年永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数2.4万元，其中：公务用车购置经费预算数:0万元，比2017年预算增加0万元；公务用车运行维护费2.4万元，比2017年预算减少1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府机关运行经费安排预算数154.9万元。其中：保运转支出35.4万元；基本民生支出8.5万元；财政部分供养人员支出111万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。