目录

第一部分永德县民政局2018年部门预算编制说明

第二部分永德县民政局2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表（本级）

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

永德县民政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定我县民政工作事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行上级救灾工作政策，组织、协调全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

3.拟订全县社会救助规划、政策和标准，抓好城乡最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；健全城乡社会救助体系，建立“一门受理、协同办理”工作机制；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

4.负责退伍义务兵、复员转业士官、军队复员干部和军队移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责军地两用人才的开发使用。

5.负责贯彻执行优抚法规政策，制定相应的实施意见并监督执行；负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全县优抚工作；承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构和福利彩票发行管理办法，组织拟订促进慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导工作婚俗、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策，指导村（居）民委员会建设和社区服务体系建设。

9.拟订我县行政区域发展规划；承担行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村（居）民委员会迁移的审核、申报；负责乡（镇）行政区域边界勘定和管理工作，负责城乡地名命名、更名的报批审核，推广标准地名，指导乡（镇）地名工作和门户楼牌管理。

10.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理工作；承办基金会设立、变更、撤销登记管理工作。

11.贯彻落实国家老龄工作方针、政策，拟定全县老龄工作中长期发展计划及老龄工作政策、规章；负责高龄老人优待服务工作、负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调；指导、督促、检查各乡（镇）老龄工作；协调有关部门落实市老龄委和县委县政府安排的老龄工作任务；承担县老龄工作委员会的日常工作。

12.指导、监督民政事业费的使用和管理；指导全县民政干部业务培训，负责民政干部表彰奖励工作。会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

13.承办永德县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永德县民局设办公室、救灾救济股、社会救助股、优抚安置股、社会事务股、行政区划和基政社区建设股、殡葬管理股、永德县老龄工作委员会办公室8个股室。所属事业单位为永德县民政局婚姻登记管理站、永德县民政局流浪乞讨救助站、永德县地名委员会办公室、永德县民政局殡葬事务管理所、永德县中心敬老院、永德县居民家庭经济状况核对中心、永德县军人服务中心7个站所。

（三）重点工作概述

2018年我局将严格按照以民为本、为民解困、为民服务的民政工作宗旨要求，坚持问题导向，着力在以下五个重点方面寻求突破。

1.加大项目建设推进力度。在全面收尾社会福利中心项目建设的基础上，积极与县、乡各级政府和上级民政部门沟通协调，破解项目落地瓶颈，加快推进崇岗敬老院、儿童福利院和社会救助站3个项目建设工作。

2.严格落实社会救助政策。切实加强社会救助制度与农村扶贫开发的有效衔接，健全和完善了低保核对机制，持续开展低保减量提标，进一步提升城乡低保规范化管理水平，全面开展临时救助和重特大疾病医疗救助工作，完善主动发现、主动救助机制。

3.加强社会组织党建工作。健全和完善党建工作制度，推动社会组织党建向行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织延伸，推动社会组织健康有序发展。

4.强化防灾减灾体系建设。进一步健全工作机制、修订完善预案、细化工作措施、刻定目标时限，切实加强防灾减灾工作科学推进。

5.完善双拥优抚安置体系建设。以维护优抚对象合法权益为重点，落实好各项优抚政策，确保优抚对象群体的稳定；完成年度接收安置工作。

6.强化队伍建设。进一步加强干部作风建设，认真贯彻落实中央八项规定、“四风”建设的有关要求，继续坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，进一步创新创优民政服务工作，更好地为民政服务对象服务，促进民政事业又好又快发展，真正做到为民执政。

二、预算单位基本情况

永德县民政局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2357.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2357.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3637.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2357.87万元，其中:本年收入2357.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2357.87万元（本级财力2357.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2357.87万元。财政拨款安排支出2357.87万元，其中，基本支出1615.63万元，项目支出742.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.社会保障和就业支出2219.56万元。

（1）民政管理事务827.51万元，其中：行政运行466.64万元、老龄事务333.8万元、行政区划和地名管理5万元、其他民政管理事务支出22.06万元。

（2）行政事业单位离退休92.47万元，其中：归口管理的行政单位离退休12.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.85万元。

（3）抚恤56.8万元，其中：伤残抚恤3万元、优抚事业单位支出2.4万元、义务兵优待49万元、其他优抚支出2.4万元。

（4）退役安置40万元，其中：退役士兵安置32万元、退役士兵管理教育8万元。

（5）社会福利28.65万元，其中：儿童福利28.65万元。

（6）残疾人事业222.25万元，其中：残疾人生活和护理补贴222.25万元。

（7）自然灾害生活补助65.92万元，其中：地方自然灾害生活补助65.92万元。

（8）最低生活保障510万元，其中：城市最低生活保障金支出150万元、农村最低生活保障金支出360万元。

（9）特困人员救助供养288.3万元，其中：农村特困人员救助供养支出288.3万元。

（10）其他生活救助85.63万元，其中：其他农村生活救助85.63万元。

2.医疗卫生和计划生育支出90.4万元

（1）行政事业单位医疗36.4万元，其中行政单位医疗36.4万元。

（2）医疗救助54万元，其中：城乡医疗救助4万元、其他医疗救助支出50万元。

3.住房保障支出47.91万元，其中：住房改革支出47.91万元，其中：住房公积金47.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1615.63万元，项目支出742.24万元）。

基本支出1615.63万元其中：

1.工资福利支出579.23万元，其中：基本工资171.55万元、津贴补贴180.19万元、奖金9.14万元、绩效工资47.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.85万元、职工基本医疗保险缴费36.4万元、其他社会保险缴费6.77万元、住房公积金47.91万元。

2.商品和服务支出44.46万元，其中：办公费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.46万元。

3.对个人和家庭的补助991.88万元，其中退休费12.62万元、生活补助672.84万元、救济费291.41万元、其他对个人和家庭的补助15万元。

项目支出742.24万元其中：

1.商品和服务支出12.98万元，其中办公费5.48万元、差旅费2.9万元、会议费2万元、公务用车运行维护费2.6万元。

2.对个人和家庭的补助729.26万元，其中：生活补助59.9万元、救济费581.36万元、医疗费补助54万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与上级政府配套事项

与上级政府配套事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算减少原因是原基本支出的抚恤补助、退役安置补助、自然灾害生活补助、最低生活保障补助、临时救助、其他农村生活救助和医疗救助资金调整为项目支出。2017年基本支出预算3725.67万元，其中工资福利支出533.02万元，商品和服务支出47.21万元，对个人和家庭的补助支出3145.44万元。2018年基本支出预算为1615.63万元，其中工资福利支出580.79万元，商品和服务支出44.45万元，对个人和家庭的补助支出990.38万元。

（二）项目支出预算增加的主要原因是原基本支出的抚恤补助、退役安置补助、自然灾害生活补助、最低生活保障补助、临时救助、其他农村生活救助和医疗救助资金调整为项目支出。2017年项目支出预算15万元，其中行政区划和地名管理15万元，其他民政管理支出5万元。2018年项目支出预算742.24万元，其中行政区划和地名管理5万元、其他民政管理支出8.98万元、抚恤补助52.9万元、退役安置补助40万元、自然灾害生活补助65.95万元、最低生活保障补助510万元、临时救助2万元、其他农村生活救助3.41万元、医疗救助资金54万元。

八、“三公”经费安排情况

永德县民政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.6万元，增加的主要原因是：为脱贫攻坚低保户调查增加了公务用车购置及运行维护费支出，全国第二次地名普查工作增加了公务用车购置及运行维护费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年永德县民政局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2018年永德县民政局公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年永德县民政局公务用车购置及运行维护费预算数6.6万元，其中）公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算增加0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比2017年预算增加1.6万元。经费主要用于低保工作和全国第二次地名普查工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

优抚事业单位支出：是指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。

工资福利支出：是反映单位的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以级上述人员缴纳的各项社会保险费。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费

和公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排18万元，其中：办公费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（附2018年部门预算表）

永德县民政局

2018年2月8日