目录

第一部分 中共永德县委办公室部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委办公室2018年部门预算表

6-1中共永德县委办公室财政拨款收支预算总表

6-2中共永德县委办公室一般公共预算支出表

6-3中共永德县委办公室基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5中共永德县委办公室财务收支预算总表

6-6中共永德县委办公室收入总表

6-7中共永德县委办公室支出总表

6-8中共永德县委办公室财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9中共永德县委办公室“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表（本级）

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12中共永德县委办公室政府采购预算表

中共永德县委办公室2018年部门预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构，机构规格为正科级。

（二）机构设置情况

纳入2018年度预算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

（三）重点工作概述

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制4人（含参照公务员管理1人）。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入467.33万元，其中：一般公共预算财政拨款458.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入458.69万元，其中:本年收入458.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.69万元（本级财力458.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出458.69万元。财政拨款安排支出458.69万元，其中，基本支出340.69万元，项目支出118万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出365.96万元，社会保障和就业支出51.42万元，医疗卫生与计划生育支出17.5万元，住房保障支出23.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出340.69万元，用于工资福利支出287.7万元，商品和服务支出38.39万元，对个人和家庭的补助14.6万元；项目支出118万元，用于商品和服务支出114万元，资本性支出4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共永德县委办公室2018年无省对下专项转移支付资金安排。

（二）与上级政府配套事项

中共永德县委办公室2018年无与上级政府资金配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委办公室2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算340.69万元，比2017年预算数351.03万元减少10.34万元减2.9%。主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。2018年项目支出预算118万元，比2017年预算数120万元减少2万元减1.7%，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

中共永德县委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额73.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.9万元，公务接待费支出43.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.8万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加，因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共永德县委办公室因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算0万元，保持不变。

（二）公务接待费

2018年中共永德县委办公室公务接待费预算数43.4万元，比2017年预算减少5.6万元，降幅11.43%，经费主要用于公务接待，减少原因：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年中共永德县委办公室公务用车购置及运行维护费预算数29.9万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算保持不变，公务用车运行维护费29.9万元，比2017年预算增加8.4万元。经费主要用于公务用车运行维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年用于县委办公室机关正常运转的日常支出38.39万元，占基本支出的11.27％，人均支出1.54万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2017年对比减少7.9％，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：2018年部门预算表

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