目录

第一部分2018年部门预算编制说明

第二部分2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算

中共永德县委政策研究室2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《永德县财政局关于2018年部门预算公开工作的通知》（永财发〔2018〕23号）相关要求，现将县委政策研究室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委政策研究室（农办、新农办）属财政全额拨款正科级行政机关。根据《中共永德县委办公室关于印发< 中共永德县委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(永办发〔2011〕57号)相关规定，将中共永德县委农村工作办公室的职责划入中共永德县委政策研究室,加挂永德县委农村工作办公室牌子。将永德县人民政府扶贫开发领导小组办公室承担的新农村建设的职责划入中共永德县委政策研究室，加挂永德县新农村建设办公室牌子。

中共永德县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.承担县委政策研究室的职能，负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡镇、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.承担县委改革办的职能：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

3.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导；围绕县委的中心工作。研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

4.承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设工作长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

5.承办县委和市委政研室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委政策研究室内设办公室、改革办、综合经济股、农村经济社会发展股、新农村建设股5个机构,新增改革办、“洁净”办等领导小组办公室机构。批准人员编制10人，2017年末在职人员14人，2018年初实有在职人员14人，退休人员6人，公务用车车辆1辆。

（三）重点工作概述

（一）进一步提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、调研报告、文件等文稿的起草，着力提高文稿质量与水平，力求文稿出精神、出精品。同时，注重吃透上情、立足本情、摸清下情，提供切实可行地对策思路与建议，力求文稿有高度、有广度、有深度，富有预见性和前瞻性，使其成为决策和各项工作方向性的指引。注重收集、挖掘与我县发展密切相关的改革信息，继续办好《政策快讯》，及时把握全县改革发展的内容选题，为领导提供准确、快捷的信息服务。

（二）进一步增强调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕全县的中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，以及我县发展的重点课题开展深入研究，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。

（三）进一步提高“三农”服务水平，加快美丽家园建设。稳步推进旧村改造工作，顺利完成旧村改造任务。充分发挥在美丽宜居乡村省级重点建设村建设工作中的协调和监督作用，加强对建设项目实施进度的跟踪监测，对项目实施村全程监督，及时掌握项目进度和资金使用情况，解决存在的问题，确保美丽宜居乡村省级重点建设村健康有序推进。继续加大向上争取汇报力度，积极争取上级项目资金支持，确保完成县委、县政府下达的向上争取资金任务。

（四）进一步加大改革推进力度。及时跟踪上级改革动向，尽快谋划出台我县年度改革重点任务，完善重点改革任务台账，加大改革督查力度，促进改革工作稳步推进；鼓励各部门开展基层改革探索，推动基层改革探索取得更好地成效，加大力度推广县内外先进改革经验，为我县发展提供新动力，强化改革宣传，进一步营造改革良好氛围。

（五）进一步强化队伍建设。加强制度建设，严格作风要求，全面加强干部队伍思想、作风、纪律建设；认真开展“两学一做”学习教育，积极贯彻落实党的十九大精神，抓好干部的学习工作，进一步提高干部职工整体素质，努力形成人尽其才、充满活力、符合政研工作发展与需要的用人机制，构建一支领导充分信任、能担当重任、作风过硬的高素质干部队伍，为更好地当好决策参谋服务提供有力的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

部门行政编制10人，在职实有14人，其中：财政全供养14人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入172.13万元，其中：一般公共预算172.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入172.13万元，其中:本年收入172.13万元，上年结转收入682.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.13万元（本级财力172.13万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出172.13万元。本级财力安排支出 172.13万元，其中，基本支出172.13万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出124.88万元，社会保障和就业支出25.02万元，医疗卫生与计划生育支出9.8万元，住房保障支出12.43万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出172.13万元,主要用于工资福利支出150.96万元，占基本支出的87.70%（基本工资43.26万元、津贴补贴60.33万元、奖金3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.72万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费0.83万元、工伤保险0.2万元、生育保险0.6万元）；住房公积金12.43万元，占基本支出9.80%；商品和服务支出16.86万元，占基本支出2.50%（办公费1.2万元、差旅费1.5万元，公务接待1.5万元、公务用车运行维护费1.2万元、公务交通补贴11.46万元；对个人和家庭的补助支出4.3万元(退休费)。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018部门预算财政未安排省对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算172.13万元比2017年减少31.19万元，减少原因是单位人员减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门项目支出预算0万元比2017年减少5万元，减少的主要原因是：结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

九、“三公”经费安排情况

2018年政研室财政拨款“三公”经费预算总额为2.7万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.9万元，减幅51.79%。减少的主要原因是：确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增深化部门预算改革,推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年政研室因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数减少0万元。经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年政研室公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元、比2017年预算数减少1.1万元。经费主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费

2018年政研室公务接待费预算数1.5万元、比2017年预算数减少1.8万元。经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

政研室2018年机关运行经费预算数16.86万元，其中：办公费1.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用11.46万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共永德县委政策研究室2018年部门预算表

中共永德县委政策研究室

2018年2月8日

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