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第一部分 中共永德县委宣传部2018年部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委宣传部2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表（本级）

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

中共永德县委宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，正科级。主要职责是：

1．负责规划、部署全县性的思想政治工作；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2．负责提出宣传思想文化事业发展的意见。

3．负责引导全县社会舆论，领导和管理新闻、网络工作。

4．负责对全县文学艺术界、社会科学界政治方向的领导，从宏观上指导精神产品的生产。

5．制定全县宣传系统干部职工的培训规划并组织实施，负责组织所属部门内专业技术人员职称评聘工作。

6.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大政策、重大活动等的宣传。

7．负责指导全县精神文明建设工作。

8．负责指导全县文化体制改革和文化产业的培育发展工作。

9．配合县委组织部做好党员教育工作。会同组织部门管理文体广电旅游、新闻出版、文联、社科联等部门的领导干部。

10．完成市委宣传部、县委和县宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中共永德县委宣传部设办公室、理论宣传教育办公室、县委对外宣传办公室 永德县人民政府新闻办公室（副科）、县精神文明建设指导委员会办公室（正科）、县文化产业发展领导小组办公室（副科）5个机构。县新闻网络管理中心（事业编制）为宣传部下设不定等级事业单位；永德县社会科学界联合会（事业编制公务员管理）、永德县文学艺术界联合会（事业编制）属挂靠宣传部管理的正科级机构。

（三）重点工作概述

2018年，中共永德县委宣传部以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的中心工作，重点做好以下五个方面工作：

1.以党的十九大精神为引领，抓好理论武装工作。

2.提升舆论引导能力和水平，巩固壮大主流思想舆论。

3.着力培育和践行社会主义核心价值观，夯实文明创建工作。

4.全力加强公共文化服务体系建设，推进文化事业与文化产业发展。

5.进一步加强队伍建设，提升意识形态干部队伍综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入220.48万元，其中：一般公共预算财政拨款220.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入220.48万元，其中:本年收入220.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.48万元（本级财力220.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出220.48万元。财政拨款安排支出220.48万元，其中，基本支出220.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2013301行政运行116.78万元；

2013350事业运行45.18万元；

2080501归口管理的行政单位离退休1.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.81万元；

2101101行政单位医疗12.60万元；

2210201住房公积金16.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出220.48万元,项目支出0万元）。

301类工资福利支出201.36万元。其中：基本工资59.16万元、津贴补贴66.06万元、奖金3.44万元、绩效工资13.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.81万元、职工基本医疗保险缴费12.60万元、其他社会保险缴费17.75万元（工伤保险0.28万元、生育保险0.83万元、失业保险0.66万元）；

302类商品和服务支出17.7万元。其中：办公费1.4万元、印刷费0.24万元、手续费0.16万元、差旅费1万元，公务接待0.8万元、劳务费1.8万元、公务用车维护费1.2万元、公务交通补贴11.1万元；

303类对个人和家庭的补助支出1.42万元(退休费)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与上级政府配套事项

无与上级政府资金配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：2018年基本支出预算220.48万元，比2017年预算209.34万元增加11.14万元，增5.32%，主要原因是：深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。完善改革性补贴规范奖励性政策增加改革性补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年项目支出预算0万元，比2017年预算减少30万元，减100%。主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

中共永德县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.8万元，减少的主要原因是：部分经费预算在项目支出中，2018年项目预算未获批。

（一）因公出国（境）费

2018年中共永德县委宣传部因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算相比无变化。

（二）公务接待费

2018年中共永德县委宣传部公务接待费预算数0.8万元，比2017年预算减少4.2万元，经费主要用于公务接待的餐费及住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年中共永德县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元，其中）公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算相比无变化；公务用车运行维护费1.2万元，比2017年预算减少1.6万元。经费主要用于公务用车运行的燃油费、保险费、过桥过路费、洗车费维修费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障中共永德县委宣传部机关正常运转的日常支出17.7万元，占基本支出的8.03％，人均支出0.98万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、接待费、公务用车维护费、其他交通费用等支出，与2017年对比减少0.85元减4.58％，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共永德县委宣传部2018年部门预算表

中共永德县委宣传部

2018年2月7日

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