目录

第一部分中共永德县纪律检查委员会2018年部门预算编制

说明

第二部分中共永德县纪律检查委员会2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

中共永德县纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助县委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其工作人员执行国务院、省政府、市政府、县政府政策和法律法规以及国民经济和社会发展计划、县人民政府颁发的决议和决定的情况。

3.负责检查并处理县委各部门和县级国家机关、各乡（镇）党委等党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，决定对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的管辖范围内的重要案件。

4.负责处理县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举和控告。

5.负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，勤政廉政。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。

8.调查研究县人民政府各部门和乡（镇）人民政府制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定或规定。

9.领导和指导下级纪委工作；会同县级国家机关各部门以及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，会同组织部门考察、考核县直各单位和乡（镇）纪委领导干部人选；负责县纪委、县监察局派出各纪工委、监察分局的管理工作；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

10.承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关授权以及交办的其他工作任务。

（二）机构情况

2017年12月29日，《永德县机构编制委员会关于永德县监察委员会机构编制事项的批复》（永编复〔2017〕11号）:中共永德县纪律检查委员会、永德县监察委员会机关内设14个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室。

2017年4月13日，《永德县机构编制委员会关于设立中共永德县委巡察工作领导小组办公室的通知》（永编发〔2017〕2号）：设立中共永德县委巡察工作领导小组办公室（以下简称永德县委巡察办）。县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，机构规格为正科级，设在县纪委。永德县委巡察办加挂中共永德县委巡视工作联络办公室牌子。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，以党的十九大精神统领各项工作。

2.压紧压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。

3.持续正风肃纪，全面加强作风建设和纪律建设。

4.扎牢制度铁笼，持续保持惩治腐败的高压态势。

5.强化监督检查，为打赢脱贫攻坚战提供纪律保障。

6.加强自身建设，打造一支人民信赖的纪检铁军。

7.深入推进政治巡察，完善巡察体制机制，构建巡察监督立体网络格局，采取多种方式巡察并提高巡察成果运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入735.55万元，其中：一般公共预算财政拨款735.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入753.99万元，其中:本年收入735.55万元，上年结转18.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.99万元（本级财力753.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出735.55万元。财政拨款安排支出735.55万元，其中，基本支出735.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况为：一般公共服务支出550.7万元，社会保障和就业支出94.05万元，医疗卫生与计划生育支出37.8万元，住房保障支出53万元。主要用于职工工资、日常公用、职工养老保险、医疗保险、卫生保障及住房公积金支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出735.55万元，项目支出0万元）情况为：工资福利支出639.73万元，商品和服务支出87.66万元，对个人和家庭的补助支出8.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

（二）与上级政府配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及原因

2018年县财政预算中共永德县纪律检查委员会基本支出经费735.55万元，比2017年预算的基本支出经费657.44万元增加78.11万元。基本支出预算增加的原因主要是2018年我单位人员增加，人员经费支出增加，人头经费增加等。

（二）项目支出预算变动情况及原因

2018年县财政预算中共永德县纪律检查委员会项目支出经费0万元，比2017年预算的项目支出经费减少10万元。项目支出预算减少的原因主要是因本级财力有限，全县可用财力重点用于“三保”支出。2018年县财政没有安排我单位项目支出。

八、“三公”经费安排情况

中共永德县纪律检查委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，公务接待费支出3.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共永德县纪律检查委员会因公出国（境）预算数0万元，2017年预算0万元。

（二）公务接待费

2018年中共永德县纪律检查委员会公务接待费预算数3.7万元，与2017年预算数相比持平，经费主要用于单位日常公务接待工作支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年中共永德县纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费预算数7.2万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元，2017年预算0万元；公务用车运行维护费7.2万元，比2018年预算减少0.3万元。经费主要用日常公务外出用车加油、车辆维修、车辆保险等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年县财政预算中共永德县纪律检查委员会机关运行经费87.66万元。主要用于商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共永德县纪律检查委员会

2018年2月9日

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