目录

第一部分 中共永德县委老干部局2018年部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委老干部局2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表（本级）

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

中共永德县委老干部局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委老干部局是负责管理全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和各项规定，制定或参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

2．负责落实离休干部和副科级以上退休干部的政治生活待遇，针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门研究制定有关政策措施，抓好检查落实工作。

3．负责做好离退休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。

4．组织开展老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，提出意见和建议。

5．配合有关部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

6．负责处理离退休干部来信来访工作，对老干部的丧事善后工作进行政策指导。

7．指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场地的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

8．承办县委、县政府、县委组织部和市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委老干部局属于行政单位，局机关下设办公室和综合股。下设永德县老干部活动中心、永德县老年大学两个机构，其中：永德县老干部活动中心为股级参照公务员管理事业单位，永德县老年大学为不定级别事业单位（永德县老干部党校在永德县老年大学加挂牌子，实行“两块牌子、一套班子”）。

（三）重点工作概述

2017年中共永德县委老干部局主要做好以下工作：

1．着力加强离退休干部“两项建设”。一是加强理论学习和思想教育;二是切实加强离退休干部党组织建设。

2．着力引导老同志发挥好独特优势和积极作用。一是积极搭建离退休干部发挥作用平台；二是注重加强组织引导。

3．着力提升离退休干部服务管理工作水平。一是认真落实老干部政治待遇;二是认真落实老干部生活待遇；三是进一步改进服务管理方式。

4．着力抓好老干部学习活动阵地建设。一是抓好基础设施建设；二是提升规范化建设水平；三是组织老同志开展好丰富多彩的文体活动。

5．着力抓好脱贫攻坚、综治维稳、党风廉政建设等工作。

6．不断深化老干部工作部门自身建设。一是抓好部门建设；二是强化队伍建设；三是提升信息宣传质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入124.87万元，其中：一般公共预算124.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入135.71万元，其中:本年收入124.87万元，上年结转收入10.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.87万元（本级财力124.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出124.87万元。本级财力安排支出124.87万元，其中，基本支出118.87万元，项目支出6.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出83.51万元，社会保障和就业支出28.46万元，医疗卫生与计划生育支出5.59万元，住房保障支出7.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出118.87万元,主要用于工资福利支出88.53万元（基本工资26.30万元、津贴补贴32.22万元、奖金1.85万元、绩效工资2.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、其他社会保障缴费0.72万元、工伤保险0.12万元、生育保险0.37万元、失业保险0.23万元）；住房公积金7.31万元；商品和服务支出12.26万元（办公费0.65万元、水费0.12万元、电费0.18、邮电费0.25万元、差旅费0.5万元，公务接待0.5万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护费1.2万元、公务交通补贴6.18万元、离休干部公用特需费2.48万元）；对个人和家庭的补助支出18.08万元(退休费)。项目支出6万元，主要用于商品服务支出办公费1.5万元、培训费1.5万元；用于对个人和家庭补助老干部特困补助金3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共永德县委老干部局2018年无省对下专项转移支付资金安排。

（二）与上级政府配套事项

中共永德县委老干部局2018年无与上级政府资金配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委老干部局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0成元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2018年基本支出预算118.87万元，比2017年预算108.25万元增加10.62万元，增9.81%，主要原因是：

1.深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准。

2.完善改革性补贴、规范奖励性政策，增加改革性补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年项目支出预算6万元，比2017年预算8万元减少2万元，减25%。主要原因是：结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

中共永德县委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0. 6万元，减26.1%。减少的主要原因是：确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增深化部门预算改革,推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共永德县委老干部局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

2018年中共永德县委老干部局公务接待费预算数0.5万元，与2017年预算持平，经费主要用于外县老干部参观考察等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年中共永德县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元，公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数相比减少0.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障中共永德县委老干部局机关正常运转的日常支出12.26万元，占基本支出的10.31％，人均支出1.53万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、车辆运行维护费、其他交通费、离退休公用经费、其他商品服务支出等，与2017年对比减少2.25万元减22.48％，主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，认真贯彻落实中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，调减“三公”经费支出，确保2018年比2017年只减不增。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日中共永德县委老干部局的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共永德县委老干部局2018年部门预算表

中共永德县委老干部局

2018年2月10日

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