目录

第一部分 永德县发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分 永德县发展和改革局2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表（本级）

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

永德县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。拟定并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

3.研究永德县经济体制改革的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。负责医药卫生体制改革工作。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡省、市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6.承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任。负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划。组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

9.推进可持续发展战略。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡国家和省应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

10.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划。研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。负责做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。

11.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理。贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订永德县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、备案和审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

13.负责医药卫生体制改革的组织、协调、实施工作。组织落实国家和省市医药卫生体制改革的有关政策、规定、措施；研究提出全县医药卫生体制改革的政策、措施的建议；负责组织协调、督查指导、评估监测改革工作；承办永德县医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

14.贯彻执行国家制定的各项粮食方针政策。落实各级政府的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划：负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展，执行永德县粮食行政首长负责制考核的有关事项。承担粮食应急责任，依法对粮食流通市场进行监督；监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。指导国有粮食企业管理好县级储备粮，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存、轮换、使用。负责粮食流通行业管理；办理好粮食收购许可证，执行粮食收购市场准入标准；严格执行粮食统计制度；监督检查粮食收储企业安全储粮。督导部队粮食供应管理；协调国有粮食收储企业保证全县救灾救济粮供应。根据需要，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。负责收集粮食流通信息。组织开展粮食行政执法宣传及根据授权组织开展粮食流通大检查活动。

（二）机构设置情况

机关行政编制20名。其中，局长1名（正科级，任县粮食局局长），副局长4名（副科级，其中1名副局长兼任县粮食局副局长，1名副局长兼任县物价局局长）,本单位设11个内设机构（不定级别）。

（三）重点工作概述

1.全力稳增长取得实效，经济运行总体平稳

2017年全县预计完成地区生产总值60.92亿元，同比增长5.8%，完成目标任务的96.85%；预计实现城镇常住居民人均可支配收入预计25571元，同比增长9.5%以上，完成目标任务的100%；预计完成规模以上工业增加值6.49亿元，同比增长4.6%，完成目标任务的96%；预计完成一般公共预算收入30030万元，完成目标任务的100%；预计完成一般公共预算支出209200万元，完成目标任务的100%；预计完成全市下达的向上争取一般公共预算补助资金179940万元，同比下降1.77%，完成市级目标任务的100%；预计完成招商引资实际到位资金80.5亿元，同比增长14.7%，完成目标任务的100%；居民消费价格总水平累计涨幅预计控制在3%左右。全县经济持续增长，稳中有进，固定资产投资、财税金融平稳增长，城乡民生持续改善，物价水平基本稳定，综合实力进一步增强。

2.突出重点抓投资，拉动全县经济增长见成效

坚定不移地实施大项目带动战略，以市委、市政府提出的“四个一百”项目为抓手，多渠道筹措资金，努力扩大投资规模，切实加强项目管理和督查，千方百计解决项目推进中遇到的困难和问题，固定资产投资保持平稳较快增长。

一是定时收集上报我县2017年重点项目的推进情况。今年以来，每月向市发改委上报我县列入省、市级“四个一百”重点项目、专项建设基金、“审核备”、固定资产投资项目前期工作推进卡、中央预算内投资计划和PPP项目的信息月报。2017年，我县列入市级“四个一百” 的36项重点建设项目正在稳步推进；列入省级“四个一百”重点建设项目共计6项，计划总投资36.07亿元。2017年，我县列入国家发改委PPP项目的项目共计3项，列入省发改委PPP项目库的项目共计28项（含进入国家库项目），列入市及PPP项目库的项目共计44项（含进入市级库和国家库项目）。截至目前，永康镇污水处理厂及配套管网工程、永康镇生活垃圾处理工程等个项目与北京碧水源科技股份有限公司成功签约；永德县地下综合管廊工程、县城污水管网完善工程建设项目、永德县城市停车场建设项目、永康镇集镇供水工程、小勐统镇集镇供水工程等28个项目与云南水务投资股份有限公司成功签约；永德县教育园区PPP建设项目与临沧玉水苍龙投资有限公司采用BOT模式签订PPP框架性协议并开工建设。2017年10月26日根据《临沧市发展和改革委员会关于组织申报云南省2018年“四个一百”重点建设项目计划的紧急通知》（临发改投资发〔2017〕644号）要求，我局迅速与各有关单位收集符合条件的项目，汇总上报了申请列入2018年省级“四个一百”的项目共计12项，总投资215.73亿元。

1.固定资产投资工作稳步推进。规模以上固定资产投资全年目标任务151亿元，1-9月完成规模以上固定资产投资97.25亿元，同比增长23.44%，完成目标任务的64.4%，蹋时间进度10.6个百分点。全年预计完成规模以上固定资产投资151亿元，同比增长25%，完成目标任务的100%。

（1）加大前期工作经费投入，切实推进重大项目前期工作。一是按县政府要求，两次分别提出2000万元和1000万元县级前期工作经费的分配方案。二是梳理前期工作项目，督促项目单位按要求、按时填报永德县固定资产投资项目前期工作推进情况卡，将前期工作具体化。三是发出项目催办通知，督促项目单位限时完成前期工作。2017年，共争取省级项目前期经费项目2个，下达投资计划300万元。

（2）做好2017年固定资产投资支撑收集工作及2018年固定资产投资预测。根据我县2017年度投资任务及市级下达我县的2017年固定资产投资目标任务于2月20日向县政府提交了我县151亿元责任目标任务分解方案及170亿元奋斗目标任务的分解方案，方案涉及35个责任部门、乡镇，此方案已列入《中共永德县委办公室永德县县人民政府办公室关于重点督查推进2017年度全县经济社会发展30项指标的通知》（永办发〔2017〕29号）内容，并于3月13日行文下发。同时，我县对我县2017年固定资产支撑项目先后进行了7次收集，截至目前，共收集支撑项目521个，2017年计划完成投资156.77亿元。今年11月2日，根据《临沧市发展和改革委员会关于梳理上报2018年固定资产投资支撑项目的通知》要求，根据我县2017年151亿元的目标任务，投资增长25%以上目标梳理投资支撑项目,并按照1：1.2以上的比例梳理上报2018年投资支撑项目，我县2018年全县固定资产投资目标任务预测约为226.5亿元，收集梳理出支撑项目167个，2018年计划完成投资105.76亿元，与226.5亿元的预测数差额为120.74亿元，差距较大。

（3）继续加大对项目的跟踪力度，积极向上汇报好项目争取工作。认真梳理向省发改委汇报的项目，并拟写好向处室汇报的具体材料，为县领导汇报工作提供保障。通过努力，2017年已争取到中央及省级资金补助5865万元。同时，及时将上级投资计划及时分解到各项目单位，督促项目单位加快前期工作进度，并按国家发改委要求按月在国家重大建设项目库进行项目调度。及时更新中央投资项目三年滚动计划及项目储备工作，做好2018年中央预算内投资计划草案编制工作。

3.以稽查为载体，确保中央和省级资金安全有效，推动全县固定资产投资健康发展。一是完成国务院、国家发改委、省、市各级大督查、稽查、检查任务。二是为确保2017年各项目标任务的完成，年初发出《永德县发展和改革局关于印发2017年重点建设项目稽查和检查工作计划的通知》（永发改稽发〔2017〕19号），将15个项目纳入县级检查计划。上半年按计划开展5次县级项目检查，共检查项目9个，通过检查发现：项目进展缓慢；资金管理不规范；未设专账；未按合同支付工程款，且财务支付手续不全（无工程量清单）；项目档案不齐全；项目法人不清；项目管理不规范等问题。在检查过程中通过现场反馈及向县政府作出书面报告两种形式将检查存在的问题及时反馈给项目单位，并要求其及时整改。通过检查，核实了工程进度及存在问题，要求项目单位切实加快工程进度，进一步指导项目单位规范项目工程资料归档、财务管理、现场施工安全管理、质量监督管理等，督促完善项目四制管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

财政负担差额部分退休人员7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入342.94万元，其中：一般公共预算财政拨款342.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转62.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入342.94万元，其中:本年收入342.94万元，上年结转62.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.94万元（本级财力342.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出342.94万元。财政拨款安排支出342.94万元，其中，基本支出337.94万元，项目支出5万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出342.94万元，按功能科目分类

2010401行政运行233.05万元。主要用于工资福利支出195.56万元（基本工资79.72万元、津贴107.7万元、奖金6.64万元、工伤保险0.38万元、生育险1.12万元）；商品服务支出31.14万元(办公费1万元、印刷费0.5万元、咨询费1.8万元、邮电费0.8万元、差旅费2.1万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费21.24万元)；遗属人员生活补助6.36万元。

2010402一般行政管理事务4万元。主要用于商品服务支出(办公费0.6万元、印刷费0.3万元、差旅费0.9万元、会议费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品服务支出0.2万元)。

2010408物价管理1万元。主要用于商品服务支出1万元（办公费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、公务用车运行维护费0.3万元)。

2080501归口管理的行政单位离退休27.41万元，主要用于财政承担部分差额人员退休工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.48万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出17.5万元。主要用于职工的医疗保险支出。

2210201住房公积金22.49万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。

1.基本支出337.94万元。主要用于工资福利支出273.03万元、商品和服务支出31.14万元(办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等)、对个人和家庭的补助33.77万元。

2.项目支出5万元。主要用于商品和服务支出5万元(办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)、资本性支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

永德县发展和改革局2018年无省对下专项转移支付项目。

（二）与上级配套事项

永德县发展和改革局2018年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

永德县发展和改革局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算337.94万元，比2017年预算数341.96.万元减少4.02万元减1.8%。主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（二）2018年项目支出预算5万元，比2017年预算数10万元减少5万元减50%，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

永德县发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元；公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数5.1万元比2017年预算数7.4万元减少2.3万元。降幅31.08%。减少的主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（一）因公出国（境）费

2018年德县发展和改革局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算0万元，保持不变。

（二）公务接待费

2018年永德县发展和改革局公务接待费预算数1.5万元，比2017年预算1.9万元减少0.4万元，降幅21.05.%。经费主要用于公务接待，减少原因：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年永德县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算保持不变。公务用车运行维护费3.6万元，比2017年预算5.5万元减少1.9万元，降幅34.55%。减少原因：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。经费主要用于公务用车运行维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年用于发展和改革局机关正常运转的日常支出31.14万元，占基本支出337.94万元的9.21％，人均支出1.25万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。与2017年对比减少3.17％，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：永德县发展和改革局2018年部门预算表

永德县发展和改革局

2018年2月9日

请点击图标下载浏览：

附件