目录

第一部分永德县蔗糖产业办公室2018年部门预算编制说明

第二部分永德县蔗糖产业办公室2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

永德县蔗糖产业办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要制定全县蔗糖产业发展规划及年度计划，做好蔗糖产业新技术，新品种的引进试验，示范和推广工作；做好技术人才的培训。承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给事业单位。部门在职人员编制20人，全属事业编制。在职实有人数19人，全属财政全供养人员。退休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2016/2017榨季永德县人民政府下达各片区甘蔗种植任务30500亩，实际完成种植18576.25亩（田蔗6237.25亩，地蔗12339亩），占任务30500亩的60.9%，其中：地膜覆盖种植15189.45亩。

分流入榨工作稳步推进,2016/2017榨季，云南永德糖业集团因资金链断裂，面临破产重组，无法开榨，县委、县政府高度重视，经研究决定采取就近就便分流入榨的方式，保障蔗农经济不受损失。全县共入榨甘蔗26.28万吨，其中:大雪山实业公司自榨8.59万吨；永德糖业集团片区分流到各糖厂入榨17.69万吨（分流到营盘公司3.79万吨，幸福公司3.98，勐堆公司1.52万吨，勐糯公司5.84万吨，大雪山公司代榨2.56万吨）。

良种扩繁稳步推广,为切实抓好全县甘蔗良种推广扩繁工作，进一步加大良种良法推广力度，我办依托《国家甘蔗产业技术体系集成示范样板》建设工作，稳步推进永康端楞坝41亩甘蔗良种繁育基地建设工作。通过从省甘科所及外地州市引进粤糖55、粤糖60、福农38、福农39、云蔗05/51、云蔗03/194、桂糖29、桂糖31和柳城05/136、柳城05/137、云瑞05/092、SP80/3280等20多个优良品种进行推广扩繁。

项目争取积极努力，2017年，县委、县政府下达我办的经济社会发展主要工作目标任务为:固定资产投资完成9000万元，向上争取资金完成2000万元，招商引资完成0.5万元。为努力完成工作目标任务，我办领导班子紧紧围绕国家对农业农村的工作方针，主动与上级对口部门的沟通联系，随时掌握上级的投资导向，积极向上申报项目争取资金。目前,完成固定资产投资8275万元，占目标任务9000万元的91.94%。已争取到上级补助资金1235.47万元，占工作目标任务2000万元61.77%。完成招商引资0.502万元，占工作目标任务0.5万元101%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。财政全供给单位中属非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，全部属于事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入232.68万元，全部属于一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入232.68万元，全部属于本年收入没有上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.68万元全属本级财力拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出232.68万元。财政拨款安排支出232.68万元，其中，基本支出231.68万元，项目支出1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休0.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元；2101102事业单位医疗13.30万元；2130104农林水支出事业运行167.26万元2130108病虫害控制项目工作经费1万元；2210201住房公积金18.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出231.68万元，其中：30101基本工资66.12万元；30102津贴补贴47.58万元；30107绩效工资43.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元；30110职工基本医疗保险缴费13.30万元；30112其他社会保障缴费3.63万元；30113住房公积金18.92万元；30201办公费4.75万元；30231公务用车维护费1.2万元；30302退休费0.67万元。项目支出30201办公费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与上级政府配套事项

无上级政府配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出232.68万元，与上年228.52万元对比增加4.16万元，增幅1.82%。增加的主要原因是人员工资增加。其中：基本支出231.68万元，占总支出的99.57％；项目支出1万元，占总支出的0.43％。

（一）基本支出预算增减变化情况

2018年用于保障蔗糖产业办公室机构正常运转的日常基本支出231.68万元，与上年226.52万元对比增加5.16万元，增幅2.27%。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出225.06万元，占基本支出的97.14％；商品和服务支出5.95万元，占基本支出2.57%，主要用于办公经费、水电费、邮电费和公务用车运行维护费、差旅费、接待费等日常公用经费；对个人和家庭的补助0.67万元，占基本支出0.29％。

（二）项目支出预算增减变化情况

2018年用于保障蔗糖产业办公室完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作甘蔗病虫害防治的经费支出1万元。与上年2万元对比减少1万元。减少原因是甘蔗优良品种技术研究和试验工作经费没有了。

八、“三公”经费安排情况

本单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位没有这项费用支出

（二）公务接待费

2018年本部门（单位）公务接待费预算数1万元，与2017年预算1万元比无增减，经费主要用于本单位开展各项工作中发生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年本单位公务用车运行维护费预算数1.2万元，与2017年预算1.2万元比无增减。经费主要用于本单位公务用车燃油支出及维修等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

本单位属事业单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：永德县蔗糖产业办公室2018年部门预算表

永德县蔗糖产业办公室

2018年2月8日

请点击图标下载浏览：

附件