第一部分 永德县地方税务局概况

一、主要职能

永德县地方税务局担负着“为国聚财、为民收税”的重任，而税费征收管理和纳税服务是一项基础性、长期性的工作，全局税务工作要求各部门之间积极参与、密切配合、精心组织，做到项目落实、人员落实、实施有力。近年来，永德县地方税务局始终坚持“以组织税收收入为天职”的工作宗旨，紧紧围绕“始于纳税人需求，基于纳税人满意，终于纳税人遵从”的工作主线，从实际出发，因地制宜，统一筹划、部署、安排，正确处理好严格执法、强化管理和优化服务三者之间的关系，把优化纳税服务放在更加突出的位置上来，多渠道、多形式开展好服务工作，积极响应纳税人需求，主动接受纳税人的监督评价，及时处理纳税人服务投诉，力求建设征纳和谐的地方税收环境。

二、部门基本情况

永德县地方税务局局机关内设9个股室（即：办公室、人事教育股、监察室、计划财务股、征收管理和纳税服务股、法规股、税政股、规费股、科技信息股）、1个直属机构，5个基层征收管理单位和1个机关党委，工、青、妇建设齐全。单位编制84人，2017年度全局有在职干部78人，退休人员24人,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 2017年度部门决算表

永德县地方税务局2017年部门决算表主要有：1.收入支出决算总表，2.收入决算表，3.支出决算表，4.财政拨款收入支出决算总表，5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表，6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表，7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，8.财政专户管理资金收入支出决算表，9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表构成。

二、 2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2017年永德县地方税务局总收入1560.46万元，其中：财政拨款收入1422.8万元，占总收入的91.18%；其他收入137.66万元，占总收入的8.82%。

2017年永德县地方税务局总收入1560.46万元，主要包括1.2010701行政运行1019.42万元；2.2010702一般行政管理事务59.18万元；3.2010704税务办案30万元；4.2010706代扣代收代征税款手续费37.96万元；5.2010708协税护税6.72万元；6.2010706信息化建设7.1万元；7.2010799其他税收事务支出107.66万元；8.2080107社会保险业务管理事务7万元；9.2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元；10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.54万元；11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.22万元；12.2101101行政单位医疗54.81万元；13.2101103公务员医疗补助17.62万元；14.2210201住房公积金83.15万元。

（二）支出决算情况说明

2017年永德县地方税务局总支出1748.83万元，同比增加137.06万元，同比增长8.5%，其中：一般公共服务支出1440.77万元，社会保障和就业支出144.53万元，医疗卫生与计划生育支出72.42万元，住房保障支出91.1万元。

2017年永德县地方税务局总支出1748.83万元，主要包括1.2010701行政运行1025.47万元；2.2010702一般行政管理事务170.94万元；3.2010704税务办案1.27万元；4.2010706代扣代收代征税款手续费37.96万元；5.2010708协税护税6.72万元；6.2010706信息化建设7.1万元；7.2010799其他税收事务支出191.32万元；8.2080107社会保险业务管理事务14.69万元；9.2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元；10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.54万元；11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.22万元；12.2101101行政单位医疗54.81万元；13.2101103公务员医疗补助17.62万元；14.2210201住房公积金91.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款总支出1557.51万元，占本年支出合计的89.06%，同比增加126.05万元，同比增长8.81%，主要原因是2017年调增工资。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1249.45万元，主要用于工资福利支出、税务办案支出、代扣代收代征税款手续费支出、协税护税支出、信息化建设支出、机关群团及党建支出、日常水电费、邮电费、网络维护费、劳务费等；

社会保障就业支出144.53万元，主要用于机关事业单位养老保险单位部分、机关事业单位职业年金单位部分、离退休人员公用经费、社会保障缴费支出等；

医疗卫生与计划生育支出72.42万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分、公务员医疗补助、大病医疗保险等；

住房保障支出91.1万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

2017年度一般公共预算财政拨款总支出1557.51万元，主要包括1.2010701行政运行1025.47万元；2.2010702一般行政管理事务170.94万元；3.2010704税务办案1.27万元；4.2010706代扣代收代征税款手续费37.96万元；5.2010708协税护税6.72万元；6.2010706信息化建设7.1万元；7.2080107社会保险业务管理事务14.69万元；8.2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元；9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.54万元；10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.22万元；11.2101101行政单位医疗54.81万元；12.2101103公务员医疗补助17.62万元；13.2210201住房公积金91.1万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永德县地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.11万元，支出决算为12.02万元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.11万元，完成预算的99.12%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理三公经费开支。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县地方税务局2017年机关运行经费支出186.21万元，与上年对比增加53.16万元,主要是交通补贴增幅较大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县地方税务局资产总额1608.1万元，其中，流动资产178.34万元，固定资产1393.14万元，无形资产36.62万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，永德县地方税务局政府采购支出总额26.6万元，全部用于政府采购服务支出。

永德县地方税务局.xls