目录

第一部分 永德县地方税务局2018年部门预算编制说明

第二部分 永德县地方税务局2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

关于永德县地方税务局2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

永德县地方税务局担负着“为国聚财、为民收税”的重要使命，始终坚持以组织税收收入为中心，紧紧围绕“始于纳税人需求，基于纳税人满意，终于纳税人遵从”的工作主线，从实际出发，精心组织，做到项目落实、人员落实、实施有力因地制宜，统一筹划、部署、安排，正确处理好严格执法、强化管理和优化服务三者之间的关系，把优化纳税服务放在更加突出的位置上来，积极响应纳税人需求，主动接受纳税人的监督评价，及时处理纳税人服务投诉，力求营造征纳和谐的地方税收环境。

二、部门预算编制情况

永德县地方税务局严格按照2017年部门预算的指导思想、基本原则，制定切实有效地预算编制方法，认真细致开展了好2018年预算编制工作。

三、预算单位基本情况

永德县地方税务局下设7股2室，一个直属机构（稽查局），三个分局和两个税务所。2018年共有地税干部102人，其中：在职人员78人，退休人员24人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1772.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1397.44万元，其他收入374.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,397.44万元，均为本年收入，其中：一般公共预算财政拨款1,397.44万元（本级财力1,397.44万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1772.19万元。财政拨款安排支出1397.44万元，其中，基本支出1342.44万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1088.92万元、社会保障和就业支出137.83万元、医疗卫生与计划生育支出95.85万元、住房保障支出74.84万元等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1342.44万元，项目支出55万元）。机关工资福利支出1165.84万元，机关商品和服务支出215.6万元，机关资本性支出（设备购置）16万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金155.89万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度财政收支预算总数为1397.44万元，与去年同期1371.89万元相比增加25.55万元，增长1.86%。直接原因是职工工资略有调整。

（二）本年度一般公共预算本级财力安排基本支出预算1342.44万元，与去年同期1301.89万元相比增加40.55万元，增长3.11%，主要原因为职工工资较去年略有增加。

（三）本年度一般公共预算本级财力安排项目支出预算55万元，与去年同期70万元相比减少15万元，下降21.43%，主要原因为厉行勤俭节约，减少专项经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无此项内容

（二）机关运行经费安排

无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开。

永德县地方税务局

2018年2月14日