监督索引号53092301036101000

　　临沧市永德县卫生和计划生育局2017年度

　　部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市永德县卫生和计划生育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县卫生和计划生育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。加强卫生计生党建工作，贯彻落实各项党风廉政建设责任制。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防和各类突发风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会，县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助上级开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。协助上级开展食品安全风险监测、评估，协助企业开展食品安全制定标准。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入，资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　8、负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用，规划、指导中医医疗机构的综合改革。

　　9、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　10、贯彻落实计划生育利益导向政策机制。负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　　13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　　14、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、切实抓好经济社会发展主要工作指标。

　　2017年完成规模以上固定资产投资30750万元，占下达目标任务28000万元的109.82%；完成招商引资20800万元，占下达目标任务20000万元的104%；向上争取资金4129.862万元，占任务数6000万元的68.83%。

　　2、认真抓实健康扶贫工作任务。

　　坚持把抓实抓好健康扶贫工作作为打赢脱贫攻坚战的重要举措，精心谋划，认真部署，狠抓落实，将健康扶贫各项工作落到实处。

　　3、全力推动医药卫生体制改革工作。

　　紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的总体要求，不断深化医药卫生体制改革，全力推动公立医院综合改革、医疗保障体系建设、药品供应保障体系建设、公共卫生服务等工作。

　　4、稳步推进常规工作。

　　（1）全面落实各项惠民实事。一是严把妇幼健康工作指标。二是积极做好白内障复明工作和尿毒症患者透析救助工作。三是认真做好疾病应急救助工作。2017年，全县共有14人申请疾病应急救助基金，共拨付金额75386.27元。

　　（2）全面加强疾控预防控制和艾滋病防治工作。

　　（3）统筹推进卫生监督、食品安全、爱国卫生工作。

　　（4）进一步规范医政管理工作。

　　（5）中医药及基层卫生工作不断推进。

　　（6）扎实有效开展计划生育工作。

　　5、扎实开展挂钩村帮扶工作。

　　按照帮扶到户、责任到人的要求，明确帮扶对象，按“一户一册”逐户逐人调查摸底，认真填写《结对帮扶手册》，详细掌握第一手资料，加强对挂钩村及结对贫困人员的帮扶工作。

　　6、继续加强党风廉政及行风建设，提升医疗服务管理水平。

　　一是继续深入开展“三好一满意”活动和“平安医院”创建工作。二是继续深入推进建设群众满意乡镇卫生院（计生站）活动，努力实现群众满意。三是继续强化医务人员医德医风教育，不断构建和谐医患关系。

　　7、统筹推进综治维稳（平安建设）、法治建设、防邪教、安全生产、消防安全等 各项工作，做到落实各项工作与部门工作同部署、同检查、同考核。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算单位共16个。分别是永德县卫生和计划生育局机关(含局机关本身、卫生监督所、卫生技术培训中心等)、永德县人民医院、永德县中医医院、永德县疾病预防控制中心、永德县妇幼保健计划生育服务中心、永德县永康镇中心卫生院、永德县大山乡中心卫生院、永德县乌木龙乡中心卫生院、永德县小勐统镇卫生院、永德县德党镇明朗卫生院、永德县大雪山乡卫生院、永德县亚练乡卫生院、永德县崇岗乡卫生院、永德县勐板乡卫生院、永德县班卡乡卫生院、永德县勐底农场卫生院。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位15个；非参公管理事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　在职人员编制694人，其中：行政编制20人（含行政工勤人员3人），事业编制674人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员557人（含参公管理事业人员7人），其他人员374人，遗属7人。

　　离退休人员208人，其中： 离休 0人，退休 208人。

　　车辆编制4辆，实有车辆18辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表    

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年永德县卫生和计划生育局收入合计295,695,636.94元。其中：财政拨款收入149826514.17元，占总收入的50.67%；事业收入136581061.98元，占总收入的46.19%；其他收入9288060.79元，占总收入的3.14%。总收入与2016年减少106051224.91元，减少主要原因是新农合资金划转人力资源和社会保障局。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年永德县卫生和计划生育局支出合计285937370.21元。其中：基本支出245322779.1元，占总支出的85.80％；项目支出40614591.11元，占总支出的14.2％；总支出与2016年减少110374751.41元，减少27.85%，减少的主要原因是新农合资金划转及控制经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出245322779.1元。与2016年相比增加45794830.79元，增加22.95%，增加的主要原因是工资支出等增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机关及下属事业单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40614591.11元。与2016年相比减少156169582.2元，减少79.36%。减少的主要原因是：2017年新农合资金划转及项目任务减少，项目支出比上年决算数下降。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款收入149826514.17元,占本年收入合计的100%。与2016年相比减少146019957.38元, 减少49.36%减少主要原因是新农合资金划转及财政拨款减少。

　　永德县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出146771218.02元,占本年支出合计的100%。与2016年相比减少150818225.73元,减少50.68%，主要原因是新农合资金划转及控制经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出1740.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。用于生活补助。

　　2.社会保障和就业支出4242150.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于归口管理行政单位及事业单位离退休补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出137641110.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于本系统医疗卫生与计划生育支出。

　　4、农林水支出700000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.477%，财政涉农资金整合用于村卫生室建设。

　　5、住房保障支出4186217.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.852%。主要用于本系统职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为376500元，支出决算为969499.49元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为369652.22元；公务接待费支出决算为599847.27元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：工作特殊性，项目督查检查多，加之脱贫工作中含健康扶贫工作，公务用车运行费及公务接待费超支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数969499.49元比2016年减少39100.51元，下降3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算369652.22元比2016年元减少29847.78元，下降7.47%；公务接待费支出决算599847.27元比2016年减少9252.73元，下降1.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2017年公务用车减少、出访减少。公务接待制度控制。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出369652.22元，占38.13%；公务接待费支出599847.27元，占61.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出369652.22元。其中：公务用车运行维护支出369652.22元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，实有18辆。主要用于做好卫计系统正常工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出599847.27元。其中：国内接待费支出599847.27元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待458批次（其中：外事接待0批次），接待人次4500人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县开展健康扶贫工作及基本公共卫生等项目工作调研、协调、督查等发生的接待支出。

　　4、出国（境）外接待费支出0万元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出394246.52元，与2016对比下降18.99%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县卫生和计划生育局资产总额376,733,320.38元，其中，流动资产136,583,632.55元，固定资产267,192,897.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程31,305,159.66元，无形资产681,784.00元，其他资产2,576,327.03元。与2016年相比资产总额增加50717973.14元，其中：固定资产增加10348375.68元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额20,780,663.60元，其中：政府采购货物支出14,876,271.94元；政府采购工程支出2,289,528.89元；政府采购服务支出3,614,862.77万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　(四)绩效自评信息情况

　　工作取得的成效：1、工作模式转变，提升了工作的整体水平。2、服务经济社会发展有新举措，出台便民利民措施，赢得人民群众好评。3、把现代科技与执法工作融合起来，提高执法质量和效率。4、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，服务人民，提高工作人员业务素质，人民群众满意度明显上升。5、社会沟通能力得到加强，主动宣传、立体传播，卫生工作发生积极变化。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　永德县卫生和计划生育局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　永德县卫生和计划生育局2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092301036101111