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小勐统镇人民政府2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分 小勐统镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  小勐统镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能:

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）始终坚持稳中求进，综合实力明显增强。坚定不移贯彻发展新理念，端正发展观念，转变发展方式，发展质量和效益不断提升。2017年全镇生产总值9.29亿元，同比增长15%；实现固定资产投资2.71亿元，同比增长12%，实现城镇居民人均可支配收入20199元，同比增长13%。实现农民人均纯收入12002元，同比增长14%。

　　（二）始终坚持项目带动，发展后劲有效提升。持续抓好项目，进一步调好基础，激活城乡发展潜力及活力，提升发展环境。田园农业文化产业园建设稳步推进，高山鲫鱼养殖喜获丰收，大棚芦笋和姬松茸种植规模逐年扩大，小勐统村集体经济收入达5万元；湾甸村链子桥历史文化产业园初步建成，重现茶马古道历史，助推茶马文化旅游；集镇棚户区改造工作加速推进，完成“青瓦白墙”改造124户，“茶马古镇”历史风貌得以延续；集镇1、2、3号道路建设持续推进，雨污管道、电线电网等有效规范；旧街坝小流域坡耕地水土流失综合治理项目快速收尾，受益群众达2000户；马鞍桥水库建设顺势启动，完成土地丈量2100亩，搬迁群众43户；芒市至孟连高速公路（链子桥段）建设前期工作稳步推进，涉及里程35.5公里。

　　（三）始终坚持精准到位，脱贫攻坚成效明显。紧紧围绕“精准”二字作文章，对照“两不愁”“三保障”“五个一批”等总体要求，巩固提升梅子箐脱贫出列成果，严格对照贫困户退出6项指标和贫困村退出10项指标，全面实现234户899人脱贫退出、玉明珠村脱贫出列。一是抓精准识别。通过6至8月份贫困对象动态管理工作，识别出新增贫困户220户650人，返贫2户5人；11月份再次启动贫困对象动态管理工作，识别认定全镇年内脱贫234户899人，新增82户254人，返贫2户9人，并对致贫原因、年龄结构等进行梯次分析。通过11月第三方模拟评估，进一步实现精准识贫、精准扶贫和精准脱贫。二是抓精准帮扶。严格按照“1对1”“1对N”挂钩帮扶模式要求，198名县级领导干部挂钩帮扶421户；95名镇级干部职工挂钩帮扶287户。探索走出“1+1+N”遍访工作新模式，挂钩帮扶人每月至少深入走访帮扶户一次，按照帮扶计划带动群众发展产业、提升人居环境等各项工作。三是抓精准支撑。积极培育发展胡峰养殖，竹藤编织等短平快特色产业，为脱贫致富提供强有力的产业支撑。梅子箐村不断加强“梅子箐茶”品牌打造、保护和推介，“一村一品”产业助推脱贫模式初见成效，带动110户贫困户脱贫摘帽。玉明珠村翼康养殖专业合作社带动140户建档立卡贫困户完成胡峰养殖300窝。垭口村164户农户组建竹藤编织产业合作社，探索传统特色手工艺与脱贫致富结合新途径，成为产业脱贫新亮点。小勐统村下好农村土地集约化、规模化、市场化经营发展“先行棋”，完成野生高山鲫鱼养殖休闲观光园建设145.6亩，养殖高山鲫鱼60万尾，实现村集体经济收入达5万元以上。

　　（四）始终坚持转型升级，产业结构有效优化。始终紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以建设外向型绿色产业基地和高原农业转型发展“实验区”为目标，坚持走产业建设生态化、生态建设产业化的发展路子，持续加大高原特色农业产业结构调整力度，扩大特色产业连片经营规模，确保了产业支撑的有效提升。田园农业文化产业园优质水稻种植2400亩、姬松茸大棚种植96个150.59亩、芦笋种植243.07亩、养殖高山鲫鱼60万尾，实现总产值0.13亿元；种植烤烟6400.3亩，产量1.55万担，产值0.198亿元；畜牧业产值3.06亿元；核桃产量1523吨，产值0.43亿元；澳洲坚果、板栗、脆柿等种植规模逐年扩大；粮蔬播种面积16.38万亩，产量6.94万吨，产值3.33亿元；茶园面积16496亩，茶叶产量1548.9吨，产值0.198亿元；2016/2017榨季，全镇甘蔗产量13万吨，产值0.57亿元。

　　（五）始终坚持城乡统筹，人居环境有效改善。扎实有序推进制定完善村规民约，并将“七改三清”纳入村规民约，与提升城乡人居环境行动工作有效结合，让群众生产生活环境大幅提升。实施“十个一”工作法，深入开展提升城乡人居环境“百日会战”，累计发动干部职工、中小学生、人民群众开展环境治理4万余人次。持续推进“四治三改一拆一增”专项整治行动，累计完成改路12条，共151.1公里、改水17个点、改电7个村、改房1154户；全面推行河长制，强化河流、湖泊巡查控管和保护治理，各大河渠、道路沿线脏乱差现象有效改善；调整充实镇行政执法大队，常态化开展集镇“三街”脏乱差治理工作，实现街天街道规范有序、畅通无阻。实施“增花增果增绿增光”四增工程，打造鲜花大道，环绕小勐统河种植澳洲坚果、桃树3000余株，并套种五彩石竹、金盏菊等花木；沿“茶马之苑”街道种植摆放山茶花、凤仙花、香彩雀等盆景11500余盆。

　　（六）始终坚持综合治理，社会大局和谐稳定。以“法治小勐统”、 “平安小勐统”建设为载体，深入推进依法治镇，强化法治宣传教育，优化法律服务保障。强化社会治安综合治理，依法严厉打击各类违法犯罪活动，禁毒防艾人民战争成效明显。不断提高源头预防和化解信访问题水平，做好矛盾纠纷源头的预防化解工作。落实党的十九大期间安全维稳领导包案制度，有效化解信访积案，社会大局保持和谐稳定。强化债务监管，有效防范和化解债务风险。强化市场监管，营造公平有序的市场环境。强化源头防控，妥善处置“7.30”事件，开展安全排查5次，安全生产和食品药品安全形势总体平稳。

　　（七）始终坚持惠民利民，民生事业全面发展。始终坚持把改善民生作为工作的出发点和落脚点，全面落实支农惠民政策，真正把关乎民生的好事办好、实事办实，让人民群众住有所居、老有所养、病有所医。2017年全镇累计完成农村危旧房改造1154户；累计发放城镇低保金67万元、农村低保金703.5万元，五保供养金199.8万元、民政生活救助金497.7万元；城乡居民医疗保险参保47905人，参保率95.95%；城乡居民社会养老保险参保19407人，参保率96.07%；建成村级文化活动室16个，村民小组活动场所29个，村史室16个；完成玉明珠等6个村进村道路硬化、垭口村龙竹棚组等18个安全饮水工程。义务教育均衡发展顺利通过国家级评估验收，教育质量逐年提升。

　　（八）始终坚持勤政廉政，行政效能稳步提升。始终坚持以巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育为突破口，不断在队伍建设上下大功夫，全面提升执政能力，着力解决服务群众的问题。一是常抓学习促提升。时刻以班子为轴心，带动全体干部职工，以“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，依托“干部夜校”和“读书会”，紧密结合基层工作实际和思想实际，采取集中学习与自主学习，坚持领导班子带头学，借鉴其它地区成功经验，在学通弄懂上下功夫，在做实上谋划发展，促进政府效能提升，切切实实为人民服务。二是牢抓活动促提升。开展巩固党的群众路线教育实践活动、“忠诚干净担当”“三严三实”专题教育成果，采取上级帮、自己找、群众提等方式，切实查摆干部职工身上存在的“四风”问题，并持之以恒，不断加以整改落实，培养和发展出一批敢为人先、敢担责任的领导干部，建设一支忠诚干净担当、尽心尽责履职、全心全意为人民服务的服务型队伍。三是狠抓建制促提升。坚持和完善“一规则三制度”，建立健全述职述廉述责述德述法等各项制度，年底班子成员向全镇干部职工述职，主要领导向县委述职，建立健全工作责任体系，促进任务落实，推动工作创新，提升工作水平；推行政务财务公开制度，切实把便民利民服务中心实效化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.小勐统镇人大

　　2.小勐统镇政府

　　3.小勐统镇党委

　　4.小勐统镇纪委监查办

　　5.小勐统镇财政所

　　6.小勐统镇农业综合服务中心

　　7.小勐统镇社保服务中心

　　8.小勐统镇党校

　　9.小勐统镇文化广播电视服务中心

　　10.小勐统镇村镇规划服务中心

　　11.小勐统镇林业站

　　12.小勐统镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　小勐统镇人民政府2017年末实有人员编制111人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制73人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员68人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员22人。其中：离休XX人，退休22人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、征政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　　小勐统镇人民政府2017年度收入合计45851054.8元。其中：财政拨款收入45851054.8元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年14255536.99元比,增加31595517.81元,增长221.64%。主要原因：由于政策性调资、日常公用经费增加及项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　　  2017年度部门支出合计33460269.32元。其中：基本支出16310648.32元，占总支出的48.75％；项目支出17149621.00元，占总支出的51.25％；与上年总支出17311023.27元对比，增加16149246.05元，增长93.29%。

　　主要原因：由于政策性调资、日常公用经费增加及项目增加

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出16310648.32元。与上年对比增加3357864.05元,增幅25.93%，主要原因：由于政策性调资及日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费占基本支出的11％。

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　小勐统镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出33360269.32元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加18948846.05元，增幅131.49%,主要原因：由于政策性调资、日常公用经费增加及项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出5979755.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。主要用于镇人大、政府、财政所、纪检监察和党委政策性调资、日常公用经费及项目支出；

　　2.教育（类）支出88148.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于党校人员工资支出 ；

　　3.文化体育与传媒（类）支出332243.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于文化站的日常运行；

　　4.社会保障和就业（类）支出9491525.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于社保日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资、抚恤补助及行政事业单位在职人员养老保险缴费支出；

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出670544.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于行政单位医疗保险及计生宣传员工资支出。

　　6.城乡社区（类）支出412992.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行；

　　7.农林水（类）支出13546166.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.61%。主要用于农业站、林业站、水利站、大学生村官、村干部的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产支持补贴、农村危房改造、发展生产等支出；

　　8.资源勘探信息（类）支出17600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安监员生活补助；

　　9.住房保障（类）支出2821294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于上缴职工住房公积金821294.00元及农村危房改造项目支出2000000.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　小勐统镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103000.00元，支出决算为373300.00元，完成预算的362.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为136100.00元，完成预算的234.66%；公务接待费支出决算为237200.00元，完成预算的527.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少201529.38元，下降35.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少95104.58元，下降41.14%；公务接待费支出决算减少106424.8元，下降30.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出136100.00元，占36.46%；公务接待费支出237200.00元，占70.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，本年无因公出国（境）费

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出136100.00元。其中：

　　公务用车购置，本年无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出136100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出237200.00元。其中：

　　国内接待费支出237200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次1864人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各村到小勐统镇参加各种会议及各村办事员到镇上做表等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入600000.00元，2016年度结余11000.00元，本年支出1000000.00元，主要用于小勐统镇垭口村村民活动场所建设。共结余610000.00元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　小勐统镇人民政府2017年机关运行经费支出511756.73元，与上年对比减少361904.75元,主要原因是本年度本级安排的机关运转经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，小勐统镇人民政府部门资产总额42083756.65元，其中，流动资产36361274.65元，固定资产5722482元。与上年相比，本年资产总额增加1747494.86元，其中固定资产增加808807元。

        (三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额512020元，其中：政府采购货物支出512020元。

　　无

　　(五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53092300855901111

临沧市永德县小勐统镇 (1).XLS20180920030259365.xls