监督索引号53092300441001000

　　永德县统计局2017年度部门决算公开

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、按时按质按量完成各项常规统计工作任务。

　　2、以提供优质高效服务为目标，不断提高统计服务水平。

　　3、以统计体制改革为契机，不断强化基层统计工作。

　　4、全面完成第三次全国农业普查各项工作。

　　5、加强统计法治建设，增强统计法治意识。

　　6、以抓实“四双”工程为基础，切实推动“挂包帮、转走访”工作有效开展。　

　　7、完成县委县政府及上级部门临时交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、机构设置：内设办公室、综合业务股、数据处理中心，下属普查中心与县域经济监测办公室。

　　2、核定人员编制20个（行政编制10个，事业编制10个）。2017年年末在职在编实有19人（公务员11人、机关工勤1人、事业7人），退休人员7人。实有车辆编制1辆，年末在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县统计局2017年度收入合计2825463元。其中：财政拨款收入2553063元，占总收入的90.36%；其他收入272400元，占总收入的9.64%。财政拨款收入与上年2493758元比,增加59305元,增长2.38%；其他收入与上年105616元比,增加166784元,增长157.95%；主要原因：由于政策性调资。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度部门支出合计2786592元。其中：基本支出2746592元，占总支出的98.56％；项目支出40000元，占总支出的1.44％；与上年总支出2785835元对比，增加757元，增长0.03%。

　　主要原因：由于政策性调资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2746592元。与上年对比增加144019元,增长5.53%，主要原因：由于政策性调资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2343190元，占基本支出的85.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出403402元，占基本支出的14.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务（全国第三次农业普查资料整理、统计信息化建设、企业成本费用及景气调查）工作的经费支出40000元，与上年对比减少143262元，下降78.17%,主要原因：由于财力困难没有更多资金安排。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出2598722元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比减少32639元，下降1.24%,主要原因：由于财力困难日常公用经费及项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出2071946元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于开展和保障统计工作正常运行支出，用于基本支出2031946元；项目支出40000元。详细用于工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、对个人和家庭帮助、办公设备购置等。

　　2.社会保障和就业（类）支出251648元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出251648元。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出104276元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于行政单位医疗（其他社会保障缴费）104276元。

　　4.住房保障（类）支出170852元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于住房公积金170852元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000元，支出决算为50629元，完成预算的153.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28190元，完成预算的165.82%；公务接待费支出决算为22439元，完成预算的140.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是全国第三次农业普查及脱贫攻坚等专项工作的开展，公务接待增加及下乡次数增多致使公务用车运行费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45471元，下降47.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4310元，下降13.26%；公务接待费支出决算减少41161元，下降64.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格控制“三公”经费增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28190元，占55.68%；公务接待费支出22439元，占44.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，本年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28190元。其中：

　　公务用车购置，本年无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出28190元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22439元。其中：

　　国内接待费支出22439元，共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常统计业务工作及全国第三次农业普查等工作而发生的来宾接待支出。

　　国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县统计局2017年机关运行经费支出278097元，与上年对比减少300350元,主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日永德县统计局资产总额3540643元，其中，流动资产2261950元、固定资产1226961元、无形资产51733元。与上年相比，本年资产总额增加782737元，其中流动资产增加492896元、固定资产增加303840元、无形资产减少14000元。

    　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额65773元，其中：政府采购货物支出65773元，占政府采购支出总额100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年，永德县统计局在县委、县政府的正确领导和省、市统计局的精心指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以提高统计数据质量为宗旨，进一步加强统计法治建设，加强县乡统计体制改革，夯实统计基础，加强党风廉政建设，改进机关工作作风，紧紧围绕县委、县政府制定的经济发展目标，为领导决策当好参谋，提供优质统计服务，使我县统计事业取得较好成效。

　　 (五)其他重要事项情况说明

　　永德县统计局2017资产数据与决算数据对比，存在如下差异情况：

　　（一）、本单位车辆价值资产报表入账为199800元，决算报表入账为229800元，相差30000元。

　　差异原因：本单位车辆实际价值为199800元，由于历年决算报表错误把处理单位原来车辆残值收入30000元入账到现在车辆价值中，决算报表中车辆价值为229800元；资产报表把处理单位原来车辆残值收入30000元入账到通用设备中，资产报表中车辆价值为199800元，所以资产报表中车辆价值比决算报表中车辆价值少30000元。

　　（二）、资产报表中车辆为越野车1辆，决算报表车辆为轿车1辆。

　　差异原因：本单位拥有车辆编制数1辆，年末实际拥有猎豹越野车1辆，由于历年决算报表把越野车1辆错误入账为轿车一辆。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300441001111