监督索引号53092300855301000

　　永德县崇岗乡人民政府2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 永德县崇岗乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2017年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）绩效自评信息情况

　　（六）相关口径说明

　　第一部分 永德县崇岗乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2017年重点工作任务介绍：

　　一是扶贫成效更加明显。全年共派驻驻村帮扶工作队11支31人，争取项目资金1891.29万元，投入帮扶资金（含以物折资）24.3万元，办实事130件。2014年初识别建档立卡贫困户1551户5550人，贫困发生率20.87%。全乡有包山村、大落水村、龙竹棚村、龙竹洼村、团树村、黑龙村、蒿子坝村、忙蚌村8个贫困村（其中：包山村、大落水村已于2016年脱贫出列）。一年来，全乡共召开贫困对象动态调整贫情分析会议及群众会议481场次12353人次，识别出建档立卡贫困户728户2331人，贫困发生率8.22%。围绕贫困退出户6条、村10条指标，2017年脱贫退出220户811人，全乡在册建档立卡贫困户508户1520人，贫困发生率降至5.36%。全年累计完成农村危房改造和抗震安居工程2027户，兑付建房补助资金3950.76万元。6个易地搬迁集中安置点建设稳步推进，完成配套基础设施投资1044.7万元，安置易地搬迁户171户。

　　二是项目驱动更加显著。主动服务和融入“一带一路”倡议，依托上级挂钩帮扶单位社会资源优势，搭建互联互通平台，抓好项目策划、包装和推介工作，完成招商引资6000万元，增长20%；完成固定资产投资6000万元，增长20%。龙竹棚线、龙竹洼线、黑龙至班卡连接线通畅公路全面通车，永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路崇岗段启动征地拆迁工作，盘姑路蒿子坝胶厂至忙蚌移民社路段改扩建有序推进，包山村、大落水村、龙竹棚村、龙竹洼村4个建档立卡贫困村140.19公里村组道路硬化项目完成测设，修复烟区道路28.55公里。象塘水库、南汀河户等段河道治理完成前期工作；实施农村饮水安全工程12件、改造7件，解决4090人饮水困难问题；修复水利工程196件，有效耕地灌溉面积增加0.87万亩，改善灌溉面积0.93万亩；龙竹洼村石漠化治理、高优灌溉、核桃提质增效、中低产田改造项目稳步推进；治理水土流失面积1.31平方公顷，改造中低产田0.09万亩；完成包山村、大落水村陡坡地治理项目2588.7亩。大红山生态文化产业园区电网实现畅通，全乡居民点实现电力全覆盖。升级网络基站9个，全乡101个自然村实现4G网络全覆盖，有线宽带网络覆盖率达60%。滇缅铁路遗址展示园一期工程竣工验收，信用社实现搬迁入住，市政设施配套不断完善。卫生院职工宿舍、派出所职工宿舍进入扫尾阶段，政府“七小”工程完成建设，乡镇干部职工工作条件不断完善。全面改善乡村服务平台，改造村委会6个，建成龙竹洼村、龙竹棚村、黑龙村标准化卫生室3个，建成村民小组活动场所11个、村史室11个。

　　三是产业布局更加合理。持续推进八大高原特色农业发展，进一步调优产业发展结构，着力在发展致富上下功夫。认真落实各项强农惠农政策，全乡粮食种植面积稳定10.08万亩，实现粮食总产量1.9万吨。全乡甘蔗面积1.4万亩，产量5万吨，实现产值2015万元；完成烤烟收购0.48万担，实现产值1036万元；新植坚果0.82万亩，坚果面积累计达7.96万亩，产量30吨，实现产值150万元；咖啡面积0.64万亩，产量1491吨，产值418万元；橡胶面积4.2万亩，产量0.36万吨，产值3242万元；泡核桃面积11.57万亩，产量661吨，产值1322万元；茶园面积1.27万亩，产量1052吨，产值1347万元；崇岗村、包山村、团树村蔬菜产业发展迅速，南汀河流域生态综合治理暨“三带”建设和“三个百里”成果不断巩固，大红山坚咖文化产业园经济在CCTV-国家品牌计划播出。“坚果+咖啡+山地鸡”立体种养模式促农增收成效明显，被列为全省产业扶贫示范典型。畜牧业持续增长，大牲畜出栏3651头、存栏12362头，生猪出栏67950头、存栏50338头，家禽出栏120944羽、存栏106979羽；产值达12583万元，增长率达9.5%。

　　全面落实民营经济发展扶持政策，崇胶标胶厂、凌丰咖啡等企业效益回升态势明显，澳洲坚果初加工厂项目有序推进。大力推进创业创新，扶持“两个10万元”小微企业及发放“贷免扶补”、小额担保贷款、农村党员贷款28户285万元。电子商务兴边富民三年行动计划稳步推进，培育电商服务个体工商户11户。物流配送体系不断完善，交通运输、餐饮、住宿、零售批发等传统服务业稳步发展，家政服务、教育培训等领域消费不断升级。三次产业结构比不断优化，一二三产业融合发展步伐加快。

　　四是城乡环境更具颜值。以“多规合一”方式积极推进集镇规划编制工作，《崇岗乡总体规划（2016-2035）》《镇区近期规划（2016-2020）》顺利通过市级审查。全面推进提升城乡人居环境行动，积极探索以村民自治为主体，将“七改三清”纳入“村规民约”，农村人居环境大幅提升；重点打造振清线、施孟线提升人居环境示范点，完成龙竹洼村官房山、龙竹棚村付新寨美丽宜居乡村建设项目2个，忙蚌村省级重点示范村项目推进有序，全乡创建洁净村庄11个，创建洁净庭院920户，城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”成效明显，农村生活垃圾无害化处理率达80%，新建、改造公厕23座，安装太阳能路灯221盏。严守控违高压线，处理违法用地8宗，拆除违章建筑1128平方米，集镇建成区面积达2.5平方公里。增花增果增绿增水工程全面实施，完成雨季造林1.05万亩；完成新一轮退耕还林还草1.38万亩，2014年度退耕还林通过省级验收；完成天然林修编工作，停伐保护5.8万亩，全乡森林覆盖率达63.4%，集镇绿化覆盖率达42%。国家森林城市创建通过省级考核验收。抓好大气、水、土壤污染防治，高压打击“地条钢”，农业面源污染得到有效控制，全乡环境质量总体保持优良。深入推进“森林崇岗”建设，创建森林村庄4个。河长制、街长制、山长制、路长制“四长”制度有序推进。

　　五是民生水平更加改善。社会保障全面完善。开发公益性岗位11个，完成城镇就业和农村劳动力转移就业5535人。认真落实各项支农惠农政策，发放粮食直补、生态公益林补贴、退耕还林补贴等惠农资金1070.9万元；城乡低保、社会救助标准不断提高，全年共发放城乡低保、医疗救助、老年人营养补助等各类救助资金881.16万元。敬老院居家养老服务中心项目推进有序。城乡居民基本养老保险参保率达98.45%，发放养老保险金415.55万元。

　　社会事业全面发展。义务教育均衡发展通过国家督导评估验收，中心完小、包山完小、大落水完小、崇岗中学、九年一贯制学校等项目实施顺利，“全面改薄”工程、“一村一幼”项目计划有序推进，教育教学质量稳步提高，九年义务教育巩固率达93.08%。禁毒防艾人民战争不断深入，公共卫生服务、乡村医疗卫生服务一体化管理、药品安全供应体系基本建立，家庭医生签约服务全面启动，全乡签约12872人，签约率达37.4%，建档立卡贫困户签约5840人，签约率达100%。城乡居民医疗保险参保率达98.31%。二孩政策全面落实，计生服务水平不断提升，人口自然增长率为5.31‰。文化惠民措施有效落实，全民健身活动广泛开展。

　　社会管理不断加强。社会主义核心价值观深入人心，集镇街道文化氛围初步形成。“七五”普法有序开展，“五五”依法治县有效实施，依法严厉打击各类违法犯罪活动，立刑事案件31起，破获11起，抓获犯罪嫌疑人10人；依法查处治安案件57起，处理违法人员58人；处理赌博案件18起，处理违法人员35人；查处吸毒案件54起，行政拘留吸毒人员54人；破获毒品案件5起，缴获毒品10129.1克，抓获犯罪嫌疑人8人，全力搜集和研判涉日、涉疆、涉藏、涉教情报信息，抓实“缉枪治爆”专项行动，收缴枪支61支。严厉打击涉林案件14件，追究刑事责任1件，教育制止13件。重点领域信访问题排查、积案化解成效明显，调处各类矛盾纠纷428起，提供法律援助149件。社区矫正和安置帮教工作得到加强，社区矫正对象16人，安置帮教对象108人。实行村民自治安全教育，处理违法车辆623辆次，调解事故316起。严格落实“一岗双责”安全生产责任制，安全生产形势总体平稳。防灾减灾、双拥优抚安置、国防动员和民兵预备役工作进一步加强，工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人、供销、金融、消防、邮政、通信、保险、统计调查、政务服务、档案、气象等工作不断加强。

　　六是政府运行更加高效。以供给侧结构性改革为重点，农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序开展。乡村两级政务服务机构有效运行，“放管服”改革和“减证便民”专项行动全面推进。全面完成行政单位公务用车制度改革。实现新型农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险并轨为城乡居民医疗保险。严格贯彻落实“四个意识”要求，坚决落实乡党委决策部署，依法接受人大监督，办理人大代表议案及建议73件、政协提案7件，办复率均达100%。强化为民服务平台管理使用，全年共办理实事23692件。人民获得感、幸福感明显增强。

        七是党风廉政更加深入。严格落实全面从严治党各项部署，紧密结合“两学一做”学习教育常态化制度化，迅速兴起党的十九大精神贯彻热潮，广泛开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，持续用力正风肃纪。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》规定，大力整治庸、懒、散、浮、拖行为，风清气正、人心思进的氛围更加浓厚。认真贯彻落实中央八项规定精神，不断纠正“四风”，严格执行《临沧市国内公务接待“十不准”》，党风政风社风持续好转。深入落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面，强化行政审批、脱贫攻坚、征地拆迁等方面的行政监察和审计监督，坚决纠正侵害群众利益的不正之风。全年查处违规操办宴席案件1起1人，查处违反计生条例违法生育案件2起2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共10个，分别是党委、人大、政府、财政所、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、烤烟发展服务中心，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人（含参公管理人员编制3人）；部门在职在编实有人员63人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人，其中：退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年崇岗乡人民政府决算总收入3422.66万元，全系财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出2960.36万元，其中：基本支出1171.41万元，占总支出的39.57％；项目支出1788.95万元，占总支出的60.43％。

　　（一）基本支出情况。

　　2017年用于保障崇岗乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.41万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年用于保障崇岗乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，会议费支出4.6万元、其他资本性支出1782.35万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年崇岗乡一般公共预算财政拨款支出2839.56万元,占本年支出合计95.92%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出450.9万元，主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。

　　（二）文化体育与传媒支出19.42万元，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　（三）社会保障和就业支出181.81万元，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费等方面的支出。

　　（四）医疗卫生支出45.58万元，主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　（五）节能环保支出9.46万元，主要用于农村环境保护方面支出。

　　（六）城乡社区事务支出22.74万元，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　（七）农林水事务支出2054.49万元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　（八）资源勘探信息等支出1.26万元，主要用于村级道路硬化建设。

　　（九）住房保障支出53.90 万元，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　崇岗乡2017年财政拨款“三公”经费决算总额17.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，公务接待费支出8.6万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2017年崇岗乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年崇岗乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.52万元。其中：购置费0万元；运行维护费8.52万元，比2016年决算减少2.28万元，主要用于保障崇岗乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2017年崇岗乡共执行国内公务接待190批次，共968人，公务接待费开支8.6万元主要用于接待各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

        五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　崇岗乡人民政府部门（单位）2017年无政府性基金预算财政拨款收入；2017年政府性基金预算财政拨款支出15万元。

        六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　截至2017年12月31日崇岗乡人民政府日常公用经费198.11万元占基本支出的16.91％。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日资产总额2824.75万元，其中，流动资产2704.86万元，固定资产119.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2080.28万元，主要是流动资产减少1937.3万元；固定资产减少142.98万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年部门政府采购预算29.15万元，实际采购29.15万元。

       （四）其他重要事项情况说明

　　无

        （五）绩效自评信息情况

         1、坚定不移全面从严治党，不断提高执政能力和领导水平。坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面落实党风廉政建设主体责任，树立清正廉洁、为民务实的良好形象。

        2、加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神的实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

        3、以产业发展为统领，持续打好脱贫攻坚战。针对我乡的发展现状和实际，我们只有把产业做强、做大、做优，才能为率先全面建成小康社会打下坚实的基础，烤烟产业发展势头良好。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　监督索引号53092300855301111

临沧市永德县崇岗乡.xls