监督索引号53092300542001000

　　永德县文体广电旅游局2017年度部门决算

　　第一部分 永德县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻中共临沧市委、临沧市政府、中共永德县委、永德县人民政府有关文体广电旅游方面的路线、方针、政策、法规，组织开展文体广电旅游工作，把握正确的舆论导向，创作导向、市场导向，并监督实施，推进文体广电旅游的体制机制改革；

　　     2、拟定全县文化体育、新闻出版、广播影视、旅游业的发展战略和规划。组织推进文体广电旅游事业的公共服务，组织实施文体广电旅游事业的重大工程，指导文体广电旅游重点基础设施建设；

　　     3、拟定全县历史文化民族民间传统文化保护方案，对历史文化、民族民间传统文化及传统体育进行研究、保护、开发和利用，实施管理；

　　     4、指导全县文化艺术节目创作和生产，推动各门类文化艺术节目的发展；指导和管理全县社区文化、校园文化、企业文化、机关文化、少儿文化、老年文化等群众文化；负责管理对外文化艺术交流工作；

　　     5、指导和管理图书馆、文化馆（站）工作，指导文化信息资源共享工程建设和文献古籍保护工作，推动图书馆标准化、现代化建设；管理全县文博事业，指导和监督全县文物考古发掘和地面文物保护、维修、开发利用工作监督全县文物市场；指导全县历史文化研究，负责审核申报县级、市级、省级、国家级重点文物保护单位；管理全县文化、新闻出版市场，负责全县文化市场证照发行、业务培训、稽查办案管理工作，监督管理文体系统企事业单位开展得文化产业经营活动；

　　     6、贯彻实施出版物市场“扫黄”“打非”的方针、政策和计划；查处或组织查处非法出版物和非法出版活动；组织、协调“扫黄”“打非”集中行动和大案要案查处工作；

　　     7、管理全县著作权工作，查处或组织查处著作权侵权案件；调解本县的著作权纠纷；依法管理全县的无主著作权或民间散布的作品著作权；协助、监督著作权集体管理机构在全县的活动，负责全县著作权法律、法规的宣传普及和培训工作；

　　     8、拟定群众体育、竞技体育和青少年体育等全县体育事业发展规划；推进公共体育服务体系和体育竞赛管理制度建设；指导群众文化体育、少数民族文化体育、残疾人文化体育、社区文化体育、未成年人和老年文化体育工作；推行社会体育指导员和国民体质监测制度，监督实施国家体育锻炼标准，组织指导全民健身运动；组织指导群众体育骨干和社会体育指导培训；指导全民体育训练、竞赛、优秀运动队建设和训练基地发展工作；指导民族、民间传统体育项目的发展；协调、指导和推进学校体育、农村体育、城市体育及其他社会事业发展；负责有关体育行政审批及管理工作。

　　     9、按照国家、省和市广播电视管理部门的规划，制定全县广播电视覆盖有关技术规划，负责组建和管理全县辖区内的广播电视传输覆盖网；管理全县卫星地面接收设施及全县广播电视频率、频道；

　　10、管理永德县广播站、中波站、棠梨山转播台、“村村通”维修中心、广播电视报发行站，10个乡镇广播电视站。  

　　11、监管广播电视节目传输、监测和安全播出；负责县级广播电视设施设备、播出机构、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障；

　　12、组织全县旅游资源的调查、开发与保护；指导重点旅游区和重点旅游产品规划开发、引导休闲度假；指导旅游企事业单位的旅游安全；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设；指导旅游区（点）、乡村旅馆的等级评定和申报、复核工作；指导全县旅游市场地对外推广；指导乡镇旅游工作；指导旅游协会及其他旅游行业组织业务工作，研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作，指导仙根景区管理委员会和旅游协会工作；

　　13、承办中共永德县委、永德县人民政府和上级主管业

　　务部门交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.积极争取，经济指标平稳增长

　　2017年，完成固定资产投资18057万元，完成任务的100.3%，同比增长78.48 %；完成招商引资任务15840万元，完成任务的105.6%，同比增长46.13%；完成向上争取资金358.06万元，完成任务的44.76%，同比增长-53.01%。完成住宿业营业额8112.7万元，完成任务的101.41%，同比增长16.62%，其中：完成住宿业限额以上营业额319.9万元，同比增长18.7%；完成住宿业限额以下营业额7792.8万元，同比增长16.53 %；累计接待国内外游客123.85万人次，同比增长30%；旅游创收13.93亿元，同比增长53 %。

　　2.提升服务，公共文化建设得到加强

　　（1）群众文化方面：组织开展文化惠民演出85场次，其中：“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”下乡演出53场次，学习宣传贯彻党的十九大精神文艺演出15场次，完成临沧市第七届老年人健身交流大会、桑沼哩情人节、忙石寨泼水节、送归“贡母”文化旅游节等节会文艺演出4场次。组织开展第五届亚微节暨第七届边交会中缅文艺展演5场次。组织参加临沧市第三届民族民间歌舞乐展演，荣获3个银奖，1个优秀组织奖。其中：传统类声乐节目《赶马调·赶马阿哥要出门》被选派参加云南省第十届民族民间歌舞乐展演，荣获银奖。组建广场舞队伍8支，开展基层文化辅导等30人次。配合成都市文化馆组织开展2017年“春雨工程”—全国文化志愿者边疆行活动，期间组织开展了“大讲堂”、艺术采风、少儿艺术培训、“镜头中的美丽中国·成都摄影师2017摄影年展”等系列活动。配合云南千业公司筹办好2017永德芒果之乡文化旅游节，组织开展了青歌赛、吃芒果比赛及芒果王评比等文体活动。组织举办了春节游园活动。放映公益电影1402场,观众369840人次，完成全年任务的100.7﹪。其中：学习宣传贯彻党的十九大精神优秀电影展播433场，观众达110310人次。

　　（2）公共图书方面：对全县99个建档立卡贫困村的农家书屋建设情况进行督促检查，促进农家书屋的规范化管理；深入抓好“全民阅读活动”，开展图书流动进校园活动，创建了城关完小图书流动点和云盾希望小学图书流动点，配送少儿读物2700册；在永德县客运站候车大厅配置“中文在线云屏数字借阅机”1台，免费为乘客提供阅读服务；圆满完成了县级公共图书馆评估定级工作；联合县委宣传部组织开展了“爱我中华·诵读经典”活动，共有24组选手报名参赛。2017年以来，借阅图书10517册次，接待读者24981人次。

　　（3）文化遗产方面：2017年度，梅子箐土城山遗址被市人民政府公布为第四批市级文物保护单位，佤族竹编技艺等34个非物质文化遗产名录被县人民政府公布，刘永明等38名非物质文化遗产项目代表性传承人被县人民政府公布。认真开展博物馆免费开放工作，免费开放天数达321天，接待参观群众达15万人次。在春节、国际博物馆日、世界文化遗产日等重要节庆日，开办各类展览、宣传8场次。深入基层开展非遗培训20场次。配合省文化厅在乌木龙乡乌木龙村举办了2017年云南省非物质文化遗产培训田野调查培训班。县民族民间文化艺术研究所经县委编办批复，更名为“永德县非物质文化遗产保护中心”，为非遗保护工作的规范化运行奠定了基础。

　　（4）文化市场方面：有序推进政府机关软件正版化工作。建立了永德县推进使用正版软件工作联席会议制度，召开全县政府机关软件正版化业务培训会，及时开展全县政府机关软件工作自检自查。完善权责清单，规范行政审批。清理完善行政许可25项，其他行政职权8项，行政确认3项，行政处罚381项。基本完成云南省政务服务管理平台数据录入工作，并已开始运行网上办件。深入开展“扫黄打非”进基层工作，进一步净化文化市场。加强文化市场执法检查，检查歌舞娱乐、网吧等场所506家次，共出动执法人员 198人次，车辆 38台次，处罚违规经营场所3家。排查文化市场安全隐患22家次，并做好督查整改。抓好文化体制改革工作。2017年，制定出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施方案》，文化市场综合执法大队增加政府购买公共服务岗位1个，执法队伍建设得到加强。

　　3.精心组织，全民健身活动活跃开展

　　新建完成永德县老年人体育活动中心，占地5840.72平方米，建有门球场3块，地掷球场1块，羽毛球场2块，陀螺场2块，操舞场1块。承办了临沧市第七届老年人健身交流大会，获得优胜奖10个。组织举办了陀螺交流赛、全民健身示范活动暨篮球擂台挑战赛、“动感云南”大众篮球争霸赛暨临沧市第二届“体彩杯”乡镇篮球赛、全县乡镇男女陀螺团体赛、三对三篮球预选赛，组织举办了2017年永德县“动感云南”全民健身综合运动会，历时2个月，共涉及篮球、排球、乒乓球等13项赛事。年内，体育馆免费开放接待体育健身活动3.9万人次，开展篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、健身气功等各种健身活动720场次，组织体育健身培训15场次1650人次。2017年8月14日，体育股股长邱开平被国家体育总局表彰为“2013—2016年度全国群众体育先进个人”。

　　4.注重宣传，广播影视工作稳步推进

　　电视宣传卓有成效。2017年1月至12月，制播人居环境专题报道50条，妇女之窗5期，“两学一做”学习教育专栏156期，公益广告2400条次，脱贫攻坚专题报道600余条。在永德电视台播出新闻1500条，上临沧电视台播出新闻343条，上中央电视台播出新闻1条。积极做好单位内部宣传工作，年内编印《永德文体广电旅游信息》4期，发布信息累计75条。

　　广电事业基础夯实。完成县广播电视台制播能力建设任务，新配置高清相机11套，非编系统6套，并对安全播出系统和演播室进行升级改造，广播电视制播能力得到加强。棠梨山广播电视发射台基础设施改扩建工程通过市级验收；完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程安装调试工作，并于7月份开始正式播出；完成百县万村第一、二批示范点广播项目的设备安装工作，完成820户“户户通”置换工作；完成棠梨山广播电视发射台、亚练章太丫口直放站和崇岗大红山差转台的日常运营维护工作；完成中央广播电视节目无线数字化覆盖和补点工程的塔桅建设规划工作。

　　5.积极推介，旅游事业发展成效凸显

　　旅游基础建设有序推进。编制完成了《永德县“十三五”旅游规划》，土佛山生态旅游项目建设前期工作稳步推进。土佛景区旅游厕所进入省级旅游发展资金补助盘子，获得资金补助30万元；鸣凤山古茶庄园、南汀河沿线（丙中坝）、乌木龙村3个旅游厕所项目进入省市旅游部门项目库；将戎氏永德茶文化庄园、班卡登腮河傣族风情园、链子桥3个旅游厕所第三卫生间改造上报市级计划项目库。其中，南汀河沿线（丙中坝）旅游厕所、链子桥旅游厕所已建设完工；乌木龙村旅游厕所已开工建设。

　　旅游促销彰显特色。芒果节期间，组织开展了特色美食评比活动。共评出特色宴1席，特色菜肴6道。组织参加“我的拿手菜.临沧好味道”临沧美食大赛，古月村大酒店参评的《永德俐侎头人宴》获特色宴席奖；康之家饭庄选送的《坚果麦饼坚果羹》获名特小吃一等奖，《永德小炒》获名特菜肴三等奖；古月村厨师刘世丹获临菜名厨奖。在第五届亚洲微电影艺术节暨临沧市第七届边境经济贸易交易会期间，组织参加了“世界佤乡·味美临沧”旅游文化美食周活动，荣获优秀组织奖、特色宴金奖、特色小吃金奖三个奖项。组织参加了在昆明滇池国际会展中心举办的2017年中国国际旅游交易会，对永德县旅游资源情况进行了推介。

　　6.抓实党建，干部队伍建设得到加强

　　深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”教育实践活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持把党建工作放在突出位置，认真研究党建工作中的热点难点问题，传达部署中央、省、市、县关于加强党建工作的具体安排和要求，认真落实全局党的工作。认真贯彻执行民主集中制，解决贯彻执行“三重一大”决策制度，全年召开研究重大事项的支委会4次，班子会12次。深入开展解放思想大讨论活动和“两学一做”学习教育常态化制度化，共召开1次专题会议、 4次专题讲座。以学习党规党纪、学习系列讲话精神、争做合格党员为核心，围绕转变管理方式、提高公共文化服务水平、加强文化遗产保护利用、壮大文化产业实力和为文化繁荣发展提供思想组织作风保障。以大调研活动、落实目标责任制、系列讲座为载体，引导领导干部带头做表率、党员立足岗位作贡献，全局在职党员公开承诺118件。局党支部共列出整改问题清单4个，整改完结率达100%。全局党员干部的担当精神、进取精神、创新精神明显提升，思想作风、组织纪律、工作状态明显好转。

　　7.积极服务，脱贫攻坚工作顺利推进

　　抓好行业扶贫工作。2017年全县广播电视信号覆盖率达100%，主要覆盖方式有卫星、有线电视光缆、电信IPTV电视、移动互联网电视、无线信号等。配合县委组织部抓好脱贫出列贫困村公共活动场所建设任务，并按要求配置活动器材、设备。共发放篮球架42套、乒乓球桌30张，配送脱贫出列贫困村农家书屋图书5936册，平均每个农家书屋296册，脱贫出列贫困村农家书屋图书均达到存量1500册以上、种类在1200种以上。配置文化活动室设备（音响、三弦、芦笙等）21个点，补助资金42万元。

　　抓好挂钩帮扶工作。2017年共计回访结对帮扶222人次、402户次，抽调业务人员39人次，整理归档档案298盒，配合“村两委”制定贫困村帮扶计划1个，协助农户制定帮扶计划134条。春节走访慰问结对帮扶农户124户，发放慰问金3.72万元，发放食用油124瓶。主要领导深入挂包村驻村开展工作3次，共计驻村15天，其他班子成员深入挂包村驻村开展工作3次，分别驻村20天。启动危房改造91户，目前完工并入住50户，完成年初危房改造计划108户的84%，入住率55%。乌木龙村委会下辖10个自然村，除大丫口自然村外，其他9个自然村入村道路全部硬化，水、电、网络都已架通，广播电视信号覆盖率达100%。乌木龙村医疗、教育等社会事业基础设施配套完善，医疗、教育能得到保障。2017年度，乌木龙乡乌木龙村乡村旅游基础设施建设项目完成投资89万元；发放体育健身器材1批，折价4万元；发放文体活动室设备1套，折价2万元；发放广播设备1套，折价2万元；补充图书234册，折价0.3万元；争取村级活动场所建设资金1万元；协调拨付村上工作经费2万元。同时，积极开展广播电视覆盖、村级活动场所建设等行业扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.局机关

　　2.文化馆

　　3.图书馆

　　4.农村电影业务管理站

　　5.非物质文化遗产保护中心

　　6.文物管理所

　　7.旅游景区办公室

　　8.广播电视台

　　9.广播电视管理服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县文体广电旅游局2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制70人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县文体广电旅游局2017年度收入合计13696542.02元。其中：财政拨款收入13696542.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0元；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0元；附属单位缴款收入0元，占总收入的0；其他收入0元，占总收入的0。与上年对比减少3201958.13，主要原因分析：上级项目建设投入减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　永德县文体广电旅游局2017年度支出合计17925296.87元。其中：基本支出10127246.20元，占总支出的56.49％；项目支出7798050.67元，占总支出的43.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0元。与上年对比增加1457440.77,主要原因分析：乡镇项目资金实行报账制，导致当年的免费开放经费到次年投入使用和列支，一定程度影响了支出进度。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10127246.20元。与上年对比增加780221.46元,主要原因分析：补发津贴补贴等工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.43％；对个人和家庭的补助占基本支出的9.65％办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7798050.67元。与上年对比增加679836.92元,主要原因分析:以前年度项目在2017年度支出。具体项目开支及开展工作情况：群众文化支出120000.00元（乌木龙二道桥文体活动广场建设）;文化创作与保护20000.00元（省级非物质传承人补助）;其他文化支出1205172.81元（图书馆、文化馆（站）免费开放经费等）;文物保护支出10289.00元（文物普查经费）;博物馆支出166413.22元（免费开放经费）;体育场馆支出373714.97元（免费开放经费）;其他广播影视支出869246.00元（广播电视制播能力建设、村村通、户户通等维护经费）;资助城市影院支出800000.00元（数字影院建设）;其他文化体育与传媒支出1614562.00元（电视台设备购置、体育场地建设、农村文化建设、德党镇户乃村文化建设等）;其他旅游业管理与服务支出692362.67元（乌木龙乡乌木龙村乡村旅游基础设施建设）;用于体育事业的彩票公益金支出1686290.00元（老年人体育场地建设、全民健身工程款等）;用于文化事业的彩票公益金支出240000.00元（文化体育活动场地建设）。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出15199006.87元,占本年支出合计的84.79%。与上年对比增加132378.38元,主要原因分析：补发津贴补贴等工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出881400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于补发津贴补贴等工资支出;

　　2.文化体育与传媒支出10326872.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.94%。主要用于人员经费5239331.20元，日常公用经费708143.63，项目支出4379398.00元（主要用于：图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆免费开放经费；广播电视制播能力建设、电视台设备购置等支出）;

　　3.社会保障和就业支出1254859.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于行政单位离退休人员原渠道发放部分工资230400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1024459.40元;

　　4.医疗卫生与计划生育支出453181.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于基本医疗保险的补助;

　　5.商业服务业等支出1591250.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于人员经费805087.57元，日常公用经费93800.00元，项目支出692362.67元（乌木龙乡乌木龙村乡村旅游基础设施建设）;

　　6.住房保障支出691443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76000.00元，支出决算为188900.00元，完成预算的248.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为97900.00元，完成预算的128.81%；公务接待费支出决算为91000.00元，完成预算的119.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年深入挂钩村开展脱贫工作次数较多。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48228.00元，下降20.34%。其中：因公出国（境）费支出决0元，公务用车购置及运行费支出决算减少25600.00元，下降20.73%；公务接待费支出决算减少22628.00元，下降19.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，；公务用车购置及运行维护费支出97900.00元，占51.83%；公务接待费支出91000.00元，占48.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出97900.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出97900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及单位工作人员出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出91000.00元。其中：

　　国内接待费支出91000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作及乡镇文化站职工办事发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年政府性基金财政拨款300000.00元，上年结转支出2726290.00元（主要用于：老年人体育场地建设、数字影院建设等）。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数字。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出801943.63元，与上年对比减少1117574.05元,主要原因分析：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县文体广电旅游局资产总额22153148.78元，其中，流动资产14507379.32元，固定资产7645769.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5328289.56元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325262.30元，其中固定资产增加793514.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2035757.90元；处置车辆1辆，账面原值119785.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值0元，实现资产使用收入25026.50元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2727661.00元，其中：政府采购货物支出2727661.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100

　　%。

　　（四)绩效自评信息情况

　　下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行,提高预算执行准确性。

（五）其他重要事项情况说明

　　国有资产出租房屋有资产使用收入、无账面原值的原因是：原文体局建设该工程时没有结算验收就投入使用。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53092300542001111

　　临沧市永德县文体广电旅游局决算公开报表.XLS20180920050148467.xls