永德县农业机械化管理中心2017年度部门决算

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县农业机械化管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能主要职能：

　　一是宣传贯彻执行法律法规及宣传贯彻国家农业机械化方针政策；二是制定永德县农机化发展规划；三是引进、试验、示范、推广农机新技术、新机具；四是承担各类农机驾驶操作培训工作；五是承担农机安全生产监督管理工作；六是承担农机产品质量、维修质量、作业质量监督管理工作，维护消费者合法权益；七是组织农机从业人员（农机手）职业。

　　二、部门基本情况

　　（一）永德县农业机械化管理中心是永德县农业局二级机构，包括农机安全监理站和农机推广站。是财政全额拨款单位。 有在职职工27人，有离退休人员19人，其中：离休人员1人，退休18人，有监理执法车1辆，宽带2条，电话机3部。。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　全县农机总动力达350177.65千瓦，拥有大中型拖拉机10135台，其中大中型拖拉机7362台，小型拖拉机2773台；耕整机10535台，排灌机械698台，收割机械8台，脱粒机械1895台，饲料切碎机械11595台，农业机械原值27646.4万元；完成机耕面积14362.5公顷，机播面积544.6公顷，机电灌溉6584.3公顷,机械植保18465.7公顷，机收2156.8公顷，机脱粮食14126吨，农机总动力达350177.65千瓦。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县农业机械化管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县农业机械化管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业机械化管理中心部门2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  永德县农业机械化管理中心年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农业机械化管理中心2017年度收入合计4817861.03元。其中：财政拨款收入4676118.23元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入141742.8元，占总收入的3%。年初结转国家购机补贴专款600100元，用事业基金弥补收支差额25928元。与上年对比2016年度收入合计4143038.03元增674823元，增幅达16%，，财政拨款收入4142664.56元，增533453.67元，增幅达12%.，其他收入373.47元增141369.33元，增幅达37852%.主要原因分析1、财政拨款收入增加是在职人员增加奖励绩效工资；2、其他收入增加是离退休人员增加生活补贴。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农业机械化管理中心2017年度支出合计5443869.03元。其中：基本支出3699789.03元，占总支出的67％；项目支出1744080元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出5443869.03元与2016年度支出3595505.67增加支出1848363.36元，增幅达51％，基本支出3699789.03元比2016年度2934735.67元增加支出765053.36元，增幅达26％，项目支出1744080元比2016年660770元增加支出1083310元，增幅达163％。主要原因是：1、基本支出增加的原因是在职职工增加奖励绩效工资、离退休人员增加生活补助费；2、项目支出增加的原因是2016年购机补贴专款600100元结转到2017年支出。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　永德县农业机械化管理中心2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出3699789.03元。与2016年度2934735.67元增加支出765053.36元,主要原因是：1、基本支出增加的原因是在职职工增加奖励绩效工资、离退休人员增加生活补助费；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障永德县农业机械化管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1744080元。比2016年660770元增加支出1083310元，增幅达163％。主要增加的原因是2016年购机补贴专款600100元结转到2017年支出。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业机械化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5276198.23元,占本年支出合计的96%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出3542664.56元增加1733533.67元,增48%主要原因1、在职职工增加奖励绩效工资、离退休人员增加生活补助费；2、2016年购机补贴专款600100元结转到2017年支出。

　　。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出243000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于补发人均每月1500元的奖励绩效工资。（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于全县拖拉机及驾驶员安全监管。（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农业机械化管理中心2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为105525.63元，完成预算的879%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81476.63元，完成预算12000的678%；公务接待费支出决算为24049元，完成预算的2404900%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1、到各乡镇开展拖拉机年检工作公务车燃油费增加；2、由于公务车已是11年的车，车况老化维修费增加。

　　……。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年96600元增加8925.63元，增长9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；购置及运行费支出决公务用车算增加17476.3元，增长27%；公务接待费支出决算减少8551元，下降26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费增加17476.3元。原因1、到各乡镇开展拖拉机年检工作公务车燃油费增加；2、由于公务车已是11年的车，车况老化维修费增加：3、对全县拖拉机及驾驶员进行安全宣传、检查、监督工作

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81476.63元，占77%；公务接待费支出24949元，占23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出81476.63元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出81476.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1、到各乡镇开展拖拉机年检工作；2、对全县拖拉机及驾驶员进行安全宣传、检查、监督工作；3、对全县农机修理网点进行检查、监督工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24049元。其中：

　　国内接待费支出24049元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产工作宣传、监督、检查相关工作，产生的接待116批次及246人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县农业机械化管理中心2017年度机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县农业机械化管理中心资产总额1908336.78元，其中，流动资产191775.01元，固定资产1716561.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1587561.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652214.87元，其中固定资产减少196266.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值219666.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额59392元，其中：政府采购货物支出59392元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

临沧市永德县农业机械化管理中心.xls