永德县农业广播电视学校2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训农业科技人才，提高公民科学文化素质，开展农业承认函授大、中专教学教育；承担全县“绿色证书”培训工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：

1、积极开展新型职业农民培训工作

根据《永德县农业局关于印发2017年新型职业农民培育工程实施方案的通知》以我校牵头培训。因我校师资力量不足，主要交于永德县农产品质量安全检测站进行培训，主要针对我县31个重点村采取自愿报名，村组推荐形式进行招生，共100多人报名，通过考察择优进行选拔。作为2017年我校培训重点工作来抓，学员中年龄最大的55周岁，最小17周岁，主要是我县31个重点村专业大户、家庭农场主、农民合作社骨干，长期、稳定在农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体中从事劳动作业的农业劳动力，从事农业产前、产中、产后服务的农技服务人员、沼气生产技术员中遴选出生产经营型100人，通过培训，推动农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化发展。

2、绿色证书及新型农民科技培训

绿色证书培训是农广校的职责，《全国农业广播电视学校“十三五”发展规划》提出，农广校要着力开展农民证书培训，积极承担绿色证书工程等农民培训项目，对农民进行系统产业技术和技能培训，重点增强农业生产经营、农村服务等领域从业农民的职业技能。我们与各部门密切配合，根据农闲季节，采用集中培训方式开展培训，做到关键环节主动入户，技术咨询随时解答，学用结合，进一步提高学员生产技能水平。 2017年我县绿证培训共800人，获绿证人员200人，占参加培训人数的25%。同时开展农业病虫害防治技术、农产品质量安全等实用技术培训1000多人。

3、加强学历教育教学管理，规范办学

质量是学校办学的生命线。遵照中、高等学历教育教学规律，严格执行省农广校和合作办学单位云南农业大学成教院教学计划，教学管理制度，安排好学期面授辅导，按时提供学习教材，加强教务、考务管理。做好学期档案管理、登分、造册、上报等业务工作，努力提高服务水平和质量。认真完成好毕业生档案清理，在规定时间内上报省农大审验。本科学员需完成毕业论文及答辩工作。由于学校早计划、早安排论文指导教师，帮助指导学员完成毕业论文写作，全部学员顺利通过论文答辩，为基层农技推广服务体系专业技术人员继续再教育人才培养作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农广校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，二级事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末本单位实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。

2017年末在职职工实有事业人员3人，其中：专技人员2人（讲师1人、助理讲师1人），九级职员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农广校2017年度收入合计417187.77元。其中：财政拨款收入417117.77元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70元，占总收入的0.02%。与上年对比增加79755.32元，主要原因是政策性调资的工资收入增加。

二、支出决算情况说明

农广校2017年度支出合计401433.77元。其中：基本支出401433.77元，占总支出的100％；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加64001.32元,主要原因分析政策性调资的工资收入增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401433.77元。与上年对比增加77201.32元,主要原因为政策性调资的工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2017年度农广校用于专项项目业务工作的经费支出0元。与上年对比减少13200元,主要原因分析农广校绿色证书培训经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农广校2017年度一般公共预算财政拨款支出401363.77元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加63931.32元,主要原因分析政策性调资的工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于补发2017年度调资收入（相关支出情况）；

2、社会保障和就业支出47392.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出17791.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工单位部分及个人部分医疗保险支出；

4、农林水支出277019.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%。主要用于本单位正常运作日常支出及糖料蔗核心基地项目款支出；

5、住房保障支出32160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于职工单位部分及个人部分住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农广校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为700元，超额预算的700%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为700元，完成预算的700%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因产生一笔接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少100.00元，下降12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，下降0%；公务接待费支出决算减少100元，下降12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出700元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出700元。其中：

国内接待费支出700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术交流工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减少,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于0。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农广校资产总额134,258.74元，其中，流动资产117,379.74元，固定资产16,879.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24685.71元，其中固定银行存款增加8931.71元、财政应返还额度15754元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1680元，其中：政府采购货物支出1680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

根据考核评分细则，永德县农业广播电视学校2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

（四）其他重要事项情况说明

本单位没有情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

临沧市永德县农业广播电视学校.xls